壤塘县文化体育和旅游局2020年部门预算

壤塘县文化体育和旅游局2020年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2020年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）壤塘县文化体育和旅游局职能简介

（一）贯彻落实党和国家关于文化、体育、旅游的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，拟订文化、体育和旅游政策措施，起草文化、体育和旅游地方性法规、规章草案，负责本部门依法行政工作。

（二）组织推动全县文化、体育事业产业和旅游业发展，拟推进文化、体育和旅游产业融合发展，促进文化、体育和旅游与相关产业融合发展。

（三）指导管理文艺事业，把握正确的创作导向，推动文化艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文化艺术作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和壤塘本地特色文化传承发展。

（四）负责公共文化、体育事业发展，推进全县公共文化体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施惠民工程，统筹推进文化、体育、旅游基本公共服务标准化、均等化。

（五）推进文化、体育和旅游科技创新，推进文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设。

（六）负责非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，履行文物行政督察职能，负责世界文化遗产保护和管理监督工作，组织开展世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作，负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。

（七）推动全县群众体育、竞技体育和青少年（学校）体育工作发展规划实施，推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系，指导和开展群众性体育活动，研究和指导体育训练和运动员队伍建设，统筹组织全县综合性运动会、参加州级以上体育竞赛和综合性运动会，指导各级各类体育学校的建设和青少年业余训练及相关活动。

（八）指导全县文化、体育、旅游市场发展，对全县文化、体育、旅游市场依法进行行业监管，推进文化、体育、旅游行业信用体系建设，依法规范文化、体育、旅游市场。统筹全县文化、文物、体育、旅游市场综合行政执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、体育、旅游等市场的违法行为，督察督办大案要案，维护市场秩序。

（九）负责管理、组织文化、体育和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织实施全县文化、体育和旅游资源的普查、保护与利用，管理全县性重大文化、体育和旅游活动，组织全县重点文化、体育和旅游设施建设，组织实施全县文化、体育和旅游整体形象推广，促进文化、体育、旅游产业市场推广和对外合作交流，制定文化体育和旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。强化文化、体育和旅游要素配置，统筹整合形成文化、体育和旅游发展新优势，着力打造具有地方民族特色的文化、体育和旅游品牌，推进文化、体育和旅游融合发展，巩固旅游业的战略性支柱产业地位，推动旅游业向主导产业发展，提升壤塘文化软实力，建设文化强县，努力开创文化、体育和旅游工作新局面。

（十）负责文化、体育和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理，依法履行行业职业健康监管职责，承担职责范围内生态环境保护、审批服务便民化等工作，承担文化、体育、旅游行业意识形态工作，负责机关节能。

（十一）完成上级交办的其他任务。

（二）壤塘县文化体育和旅游局2020年重点工作

2020年县文体旅游局将紧紧围绕“川甘青结合部区域强县”发展定位和建设“五个壤塘”路径，围绕“文化强县”目标，切实做好文化旅游融合发展各项工作。

（一）抓好文旅发展与保护工作。积极申报国家、省和州工艺美术大师、非遗传承人，做好日斯满巴碉楼等文保单位维修工作，继续编纂《一览壤巴拉系列丛书》。继续做好我县不可移动文物升级申报工作，积极向上级争取我县3处全国重点文物保护单位(棒托寺、措尔基寺、日斯满巴碉房）维修保护资金。进一步发挥好传习所民族文化活态传承、传统文化创新发展的重要作用，大力推进续建项目：壤塘县藏艺演艺厅附属设施建设项目资金拟投入2500万和壤塘县壤巴拉博物馆建设项目资金拟投入2950万，力争于4月中旬进行附属工程建设和基础设施设备购置等工作开展。加快推进阿坝州壤塘县中壤塘觉囊文化旅游景区旅游基础设施建设项目和公共服务设施建设项目资金拟投资1785万元，对标国家级4A旅游景区标准进行硬件设施提升完善，力争11月完成建设任务。推进新建项目：壤巴拉博物馆展陈建设项目，正在编写展陈大纲，拟投入资金2500万，积极争取壤塘县国家级重点文物保护单位日斯满巴碉房三防工程建设资金290万，力争尽早开工。积极争取壤塘县国家级重点文物保护单位棒托寺安防系统设施建设资金230万。积极争取热不卡村文旅融合打造项目1300万元和中壤塘基础设施建设项目2000万元；提升壤塘旅游景区和乡村旅游基础及配设施，积极完成浙江援建和绵阳援建资金项目，做大壤巴拉文化产业园，继续挖掘培养更多技能人才，力争再培育打造一批彰显地域特色，具有影响力的文化品牌和文化工程，努力让文化从“无形”变得可视、可感、可体验，力促创意变产品、产品变商品、商品变品牌。

（二）抓好文旅发展与引导工作。2020年拟创建1个4A级旅游景区,在原有3A景区的基础上全面进行硬件基础设施和软件资料提升，争取三区三州资金1785万元，针对该景区创4A硬件要求进行查漏补缺，巩固已有A级景区和示范区创建成果。加强与壤塘县天路印象旅游运营公司合作，加大旅游从业人员和管理人员培训提升工作，加强星级酒店、农家更规范化管理，进一步提升全县旅游接待综合水平。大力开展“文化惠民”行动，开展好“送戏、送电影、全民读书”等活动，丰富群众的文化生活。充分发挥文化春风化雨、润物无声、潜移默化的功能作用，重点做好文化进校园、进机关、进村寨，巩固和发展健康向上的主流意识形态，助推民族团结进步。

（三）做好文化发展与民生工作。把文化振兴作为乡村振兴的重要路径，扎实做好县“文化馆、图书馆”、“乡镇文化站”、村“文化室”、“广播室”、“农家书屋”提升改造。充分发挥省级藏羌彝文化走廊产业园区和“飞地”园区文化扶贫特殊功能，进一步规范管理27个传习所，充分发挥其辐射带动作用，鼓励更多年轻人参与和投入“生产性保护”工作，用文化充实精准扶贫内涵，既扶物质，更扶智力、扶精神、扶文化，继续在农牧民中培育一批文化产业发展“能人”，继续走“壤塘文化精准扶贫”路，让文旅振兴为乡村振兴注入强劲动力。发挥国家级电商在非遗发展的重要作用，完善全县电商服务平台，让群众和游客真真切切感受体验壤巴拉文化独特魅力。

（四）做好文化发展与旅游工作。做强文化园区建设，抓好中壤塘壤巴拉文化旅游景区国家4A级旅游景区创建工作、巩固曾克寺文化旅游3A景区、棒托石刻公园3A旅游景区和高原林海省级生态旅游示范区。加快推进非遗传习创业园、浙川文化产业园、博物馆和藏艺演艺厅建设，力争基本建成并运营。做深文旅资源开发和推介工作，推出以藏族多元民俗文化为特色的乡村旅游，以原生态自然资源为依托的高原特色生态旅游，做靓黑桥节点大型文化墙展示和节点微景观打造，形成强烈独特的视觉冲击，展示壤塘独有的文旅魅力，增强探秘壤巴拉文化的吸引力。

（五）做好文旅发展与开放工作。根据现有A级景区和示范区现状，研究景区对外开放管理措施，进一步加强与壤塘县天路印象旅游运营公司的深度合作，加快壤塘旅游发展，借助新旧媒体等宣传平台，多渠道、多形式加大文旅工作宣传力度，加强与兄弟县市区域合作，提升壤塘文旅融合形象。主动配合州委党校在传习所建立干部民族培训基地。继续加大《壤塘乡土》、壤塘锅庄、壤塘歌曲推广。

（六）做好文旅发展与研究工作。举办好财神文化论坛，文化对话交流活动。大力推进博物馆、非遗文化数据档案库等展陈体系建设，健全觉囊文化基因库。依托觉囊文化、财神文化等非物质文化遗产，着力推进壤巴拉文化生态保护区建设，积极申报省级文化生态保护区及省级文化产业园。积极推动觉囊、壤巴拉和森工等五个博物馆建设。同时，继续壮大壤巴拉艺术团、壤巴拉藏戏团，力推新作。继续做好阿坝州壤塘县中壤塘觉囊文化旅游景区旅游基础设施建设项目和阿坝州壤塘县公共服务设施建设项目，为4A级景区打造打造好品牌效应。精心准备、筹划，促进文体活动、文艺展演、非遗展览更好走出去，不断扩大壤塘文化的影响面、知晓度和感染力。加强文化执法，做好“法治壤塘”建设相关工作，重点与公安、消防等部门对网吧、文娱场所、KTV开展联合执法，持续开展清理整顿工作，净化壤塘文化旅游市场环境。

（七）做好文旅发展和体育建设工作。为进一步统筹城乡发展，缩小差距，促进公共服务均等化。重点抓好以下工作：一是组织开展好全民健身活动，全面提高国民体质和健康水平。二是充分发挥体育馆等设施作用，与文化、旅游相结合，积极引导广大农牧民开展体育健身活动，丰富农牧民精神生活。

（八）做好行业市场监管工作。一是探索与第三方专业机构合作，推动文旅市场投诉处置及安全监管效率的质量提升。二是加强重点时段行业市场监管，确保行业市场规范有秩。三是持续开展禁毒、扫黄打非、扫黑除恶等工作，进一步净化全县文化旅游市场环境。

（九）做好文化旅游创新发展工作。一是持续文旅大融合发展。弘扬“文化持续深化旅游强县”发展思路，坚持“文化旅游共生共荣”工作理念。力争1-2年将壤巴拉文化旅游景区创建为国家4A级旅游景区，提升文化旅游品牌效应；二是持续完善文化旅游基础配套设施建设条件。在文旅大融合之际，结合旅游新旧六要素，积极争取国家、省、州发改和旅游行业部门专项资金，加强文化旅游基础及配套设施建设；三是持续做强文创产品知名度打造。规划一批特色农产品、传统手工艺品、民族建筑模型、非物质文化遗产体验来作为文创产品的代表。持续提升文化旅游品牌知名度，提升我县文化旅游经济效益。四是着力加快建立覆盖我县的文化旅游公共信息服务体系，把大数据与大文化、大旅游结合起来，运用“互联网+”等现代技术手段，将文创产品和旅游景区的品牌效应予以推广，从而提高我县文化旅游的影响力和知名度。

（十）做好全域旅游整治工作。继续加强和巩固全域旅游环境整治成效。围绕路域、水域、景区景点、城乡容貌、宗教场所、社会治安、市场等整治重点持续发力，巩固提升环境质量，为游客创造一个“放心、安心、舒心”的旅游环境。

二、部门预算单位构成

壤塘县文化体育和旅游局单位属一级预算单位，下属二级预算单位3个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位2个；其他事业单位0个。分别是：壤塘县新华书店、壤塘县旅游资源开发中心、壤巴拉文化研究中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，壤塘县文化体育和旅游局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入788.80万元；支出包括：文化体育与传媒支出619.89万元，社会保障和就业支出80.96万元，医疗卫生与计划生育支出36.14万元，住房保障支出51.8万元。壤塘县文化体育和旅游局2020年收支总预算788.80万元,比2019年收支预算总数减少146.2万元，主要原因:人员有所减少、总体控制了预算。

（一）收入预算情况

壤塘县文化体育和旅游局2020年收入预算788.8万元，其中：一般公共预算拨款收入788.8万元，占100%。

（二）支出预算情况

壤塘县文化体育和旅游局2020年支出预算788.8万元，其中：基本支出557.05万元，占71%；项目支出231.74万元，占29%。

四、财政拨款收支预算情况说明

壤塘县文化体育和旅游局2020年财政拨款收支总预算788.8万元,比2020年财政拨款收支总预算减少146.1万元，主要原因：人员有所减少、项目有所减少总体控制了预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入788.80万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元。

支出包括：文化体育与传媒支出619.89万元，社会保障和就业支出80.96万元，医疗卫生与计划生育支出36.14万元，住房保障支出51.8万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

壤塘县文化体育和旅游局2020年一般公共预算当年拨款788.80万元，比2019年预算数减少141.6万元，主要是基本支出减少141.6万元，主要原因:人员有所减少、项目有所减少总体控制了预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出619.89万元，占78%；社会保障和就业支出80.96万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出36.14万元，占5%；住房保障支出51.8万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒619.89万元，主要用于：群众文化、群众体育、旅游上的基本支出。

2．社会保障和就业支出80.96万元,主要用于：对社会保障与就业方面，例如养老保险，职业年金等方面的支出

3．医疗卫生与计划生育支出36.14万元,主要用于：医疗保险等方面的支出。

4.住房保障支出51.8万元，主要用于：住房方面的支出例如住房公积金等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

壤塘县文化体育和旅游局2020年一般公共预算基本支出577.06万元，其中：人员经费520.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费36.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

壤塘县文化体育和旅游局2020年“三公”经费财政拨款预算数8.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费8万元。

（一）2020年因公出国（境）经费0万元。较2019年预算经费0万元增长0%.

（二）2020年公务接待费经费0.4万元。较2018年预算经费0.4万元增长0%。

（三）2020年公务用车购置及运行维护费8万元。较2019年预算经费4万元增长50%，主要原因：机构改革增加了公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

壤塘县文化体育和旅游局2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2019年预算经费0万元增长0%。：

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 壤塘县文化体育和旅游局2020年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2020年壤塘县文化体育和旅游局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

2020年壤塘县文化体育和旅游局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款788.80万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

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