县委办公室2016年部门决算编制说明

发布时间:2017-09-20
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县委办公室2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

县委办公室是壤塘县委的组成部门。根据州委、州政府关于2016年全州工作的总体部署,2016年主要工作是:保障县委机构的正常运转、完成日常工作任务以及承担各类会议的事务工作和重大活动的组织安排、相关接待工作等。

二、部门概况

县委办公室下属二级单位4个,其中行政单位2个,其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况

2016年收入合664.5万元,其中:财政拨款收入664.5万元,占100%;

2016年支出合计664.5万元,其中:基本支出664.5万元,占100%。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算664.5万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少328.5万元,下降33.08%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出664.5万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少328.5万元,下降33.08%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

壤塘县委办公室2016年一般公共预算财政拨款支出664.5万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出537.60万元,占81%;社会保障和就业支出68.60万元,占10%;医疗卫生支出20.30万元,占3%;住房保障支出38万元,占6%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务2013101:2016年决算数为537.6万元,完成预算63%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少了公务用车运行维护费用。

2.社会保障和就业20805:2016年决算数为68.6元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是调整工资标准,增加了缴费基数。3.医疗卫生与计划生育21005:2016年决算数为20.3万元,完成预算77%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4.住房保障支出2210105:2016年决算数为38万元,完成预算107%;调整工资标准,增加了缴费基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

壤塘县委办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出664.5万元,其中:

人员经费518.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费146.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

壤塘县委办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为105.5万元,完成预算99%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为104.9万元,完成预算186%;公务接待费支出决算为0.6万元,完成预算42.8%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是主要由于我县2016年度自然灾害频发以及维稳任务重,2016年上半年317国道改造,道路通过性相当差,加之车辆的使用年限较长等,造成车辆的日常运行费用及车辆维修费用增大;公务接待费6434元,主要接待周边县、市、客人10批次,82人次。

壤塘县委办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少16.4万元,下降13.52%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少15.7万元,下降13.01%;公务接待费支出决算减少0.8万元,下降55.76%。增减变动的主要原因降低了公务用车运行维护费和减少了接待人次。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

壤塘县委办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算104.9万元,占99%;公务接待费支出决算0.6万元,占1%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2.公务用车购置及运行维护费

壤塘县委办公室2016年公务用车购置及运行维护费104.9万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车6辆,其中:越野车6辆。

公务用车运行维护费支出104.9万元。主要用于公务用车的正常维修及日常运行费用等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.6万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次,82人,共计支出0.6万元,具体内容包括:主要是接待周边相邻县及县内佛教人员临时来访接待。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,壤塘县委办公室机关运行经费支出146.3万元,比2015年减少336.7万元,下降69.7%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,壤塘县委办公室政府采购支出总额16.1万元,其中:政府采购货物支出16.1万元。主要用于办公用品的采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,壤塘县委办公室公有车辆7辆,其中:一般公务用车7辆。

县委办2016年部门决算公开表

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