壤塘县志编纂委员会办公室2020年部门预算

壤塘县志编纂委员会办公室2020年部门预算

2020年01月13日

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2020年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）壤塘县志编纂委员会办公室职能简介

主要负责地方志编写与修定，编撰本县综合年鉴，完成上级交办的其他事项。

（二）壤塘县志编纂委员会办公室2020年重点工作

1、业务工作方面完成《中国共产党壤塘县执政实录》（2018年）、《壤塘年鉴》（2019卷）的编纂出版发行工作及一年一部的口述历史纪录片拍摄工作；完成《阿坝州执政实录》《阿坝州年鉴》《四川农村年鉴》壤塘篇资料的收集编纂工作。完成《阿坝州扶贫开发志》壤塘篇资料储备工作。

2、党建及党风廉政建设方面。继续抓好中央、省、州、县的重要会议精神以及史志业务知识两大重点学习内容，创新学习形式，充分调动干部职工学习的积极性和主动性；深入开展“两联一进”，将帮扶重点向宣传脱贫政策、感恩教育、培养居家环境卫生习惯等方面倾斜，保证帮扶工作取得实际效果；丰富组织活动，不断创新党内活动载体、活动方式和活动内容，以富有特色的党内活动，吸引党员与群众，提高党组织的向心力和凝聚力，发挥战斗堡垒作用；

3、积极完成州委党史研究室、州志办，县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

壤塘县志编纂委员会办公室属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位1个；其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，壤塘县志编纂委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入138万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出96万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出20万元，卫生健康支出9万元，住房保障支出13万元。壤塘县志编纂委员会办公室2020年收支总预算138万元,比2019年收支预算总数减少70.72万元，主要原因:人员减少，支出减少。

（一）收入预算情况

壤塘县志编纂委员会办公室2020年收入预算138万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入138万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

壤塘县志编纂委员会办公室2020年支出预算138万元，其中：基本支出138万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

壤塘县志编纂委员会办公室2020年财政拨款收支总预算138万元,比2019年财政拨款收支总预算减少70.72万元，主要原因:人员减少，支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入138万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；

支出包括：一般公共服务支出96万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出20万元，卫生健康支出9万元，住房保障支出13万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

壤塘县志编纂委员会办公室2020年一般公共预算当年拨款138万元，比2019年预算数减少70.72万元，主要是基本支出减少70.72万元，主要原因:人员减少，支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出96万元，占70%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出20万元，占14%；卫生健康支出9万元，占7%；住房保障支出13万元，占9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项目）2020年预算数为138万元，主要用于:

社会保障和就业支出2020年预算数为20万元，主要用于:机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13万元。

卫生健康支出2020年预算支出9万元，主要用于：行政单位医疗（2101101）7万元，公务员医疗补助（2101103）2万元。

住房保障支出2020年预算支出13万元，主要用于：单位职工住房公积金（2210201）13万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

壤塘县志编纂委员会办公室2020年一般公共预算基本支出138万元，其中：人员经费129万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

壤塘县志编纂委员会办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数2.06万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.06万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

（一）2020年因公出国（境）经费0万元。较2019年预算经费0万元增长0%，主要原因是：

（二）2020年公务用车购置及运行维护费2万元。较2019年预算经费2万元增长0%，主要原因：与2019年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

壤塘县志编纂委员会办公室2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2019年预算经费0万元增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

   壤塘县志编纂委员会办公室2020年机关运行经费财政拨款预算为6.3万元，与2019年预算持平。

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

固定资产管理实行政府集中采购制度，我单位固定资产购入得到有效控制。结合预算编制和政府采购业务管理制度进行。

（四）绩效目标设置情况

2020年壤塘县志编纂委员会办公室通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

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