壤塘县上壤塘乡2017年部门预算编制说明

根据《预算法》等法律法规的规定，按照2017年部门预算编制重点，结合本部门2017年工作实际，编制本部门预算草案。

一、部门基本概况

（一）部门主要职责

根据（中华人民共和国预算法）文件规定，主要职责是：认真贯彻党中央和上级部门的指示，积极宣传贯彻执行党的路线、方针、政策；保证上级党委、政府指示在本乡的实施，把握本乡经济发展和改革的全局。充分发挥行政职能组织和开展本乡的文化、教育、卫生、民政和科技等工作。

（二）主要工作任务

2017年主要工作任务是：做好上传下达，让群众知情；认真落实政策，加强管理；进一步加强党和人民群众的关系。

（三）部门机构设置和人员情况

1.本部门机构

本部门下属二级预算单位1个，其中内设机构1个。

2.人员情况

总编制30名,其中:行政编制18名，其他事业编制6名，事业工勤3名，在职人员总数27名，其中：行政人员18名，其他事业人员3名，退休人员3人。

二、预算安排情况及增减变化情况

（一）部门支出预算总体情况

2017年，部门预算收入总额605.7万元，较上年增加108.88万元；部门支出预算总额605.7，较上年增加108.88万元。其中：基本支出605.7万元。

基本支出增加108.88万元，原因是：

1、人员变动较大；

2、工资保险等预算增加。

三、其他需要说明的问题及建议

无