中壤塘镇2019年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2019年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，在辖区内发布决定和命令；

2、按照国家宪法和法律，行使对本辖区内的行政及民政事务的管理,推进计划生育工作；

3、制定本乡镇的经济和社会发展规划，并组织实施；组织和领导行政经济体制改革，协调本行政区域村民委员会与各经济组织之间的关系；

4、组织规划乡镇财政管理的各项收入，管理乡范围内的各项财政支出和行政筹集、分配和使用的资金；

5、负责管理对外经济技术交流与合作，开展经济信息预测工作，推广科学技术成果；

6、对本乡镇各项社会建设进行宏观管理，抓好环境卫生整治工作；

7、加强基本农田水利建设和道路、桥梁等的建设，加强土地的统一管理、统筹规划，协助有关部门做好地质灾害的防治工作;

8、负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；

9、组织和开展社会主义精神文明活动，正确调解和处理人民内部矛盾，认真调解民事纠纷；

10、充分发挥行政职能，组织和开展本乡的文化、教育、卫生、民政和科技等工作；

11、根据经济发展需要，建立经济、技术咨询服务机构，向经济组织和农牧民提供全面服务。

12、在镇党委的领导下做好民族宗教、寺庙的管理等工作。

（二）单位2019年重点工作

1、坚决打赢脱贫攻坚战。

2、狠抓经济发展。

3、齐人心、共发展，努力做好景区建设工作。

4、狠抓教育发展、加强旅游软实力建设。

5、农村卫生、计生工作得到进一步加强。

6、坚持不懈抓好林业工作。

7、加强社会治安综合治理，严格规范宗教管理，确保社会和谐稳定。

8、明责任，安全生产工作效果显著。

二、部门预算单位构成

中壤塘镇属一级预算单位，下属二级预算单位1个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位无；其他事业单位无。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中壤塘镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入955万元，事业收入无，其他收入无，上年结转无；支出包括：一般公共服务支出644万元，国防支出2万元，卫生健康支出23万元，城乡社区支出81万元，农林水支出87万元，社会保障和就业支出74万元，住房保障支出44万元。

（一）收入预算情况

中壤塘镇2019年收入预算955万元，其中：上年结转无，占0%；一般公共预算拨款收入955万元，占100%；事业收入无，占0%；其他收入无，占0%。

（二）支出预算情况

中壤塘镇2019年支出预算955万元，其中：基本支出955万元，占100%；项目支出无，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中壤塘镇2019年财政拨款收支总预算955万元,收入包括：本年一般公共预算拨款收入955万元，上年结转一般公共预算收入无，上年结转财政拨款资金无；

支出包括：一般公共服务支出644万元，教育支出无，文化体育与传媒支出74万元，社会保障和就业支出无，医疗卫生与计划生育支出无，住房保障支出44万元，国防支出2万元，卫生健康支出23万元，城乡社区支出81万元，农林水支出87万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中壤塘镇2019年一般公共预算当年拨款955万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出644万元，占67.4%；教育支出无，占0%；文化体育与传媒支出74万元，占7.7%；社会保障和就业支出无，占0%；医疗卫生与计划生育支出无，占0%；住房保障支出44万元，占4.6%。城乡社区支出81万元，占8.4%；卫生健康支出23万元，占2.4%；农林水支出87万元，占9.1%；国防支出2万元，占0.2%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项目）2019年预算数为4万元，主要用于:脱贫攻坚、政策方针等印刷宣传服务费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中壤塘镇2019年一般公共预算基本支出955万元，其中：人员经费461万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中壤塘镇2019年“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：因公出国（境）经费无，公务接待费无，公务用车购置及运行维护费11万元。

（一）2019年因公出国（境）经费无。

（二）2019年因公出国（境）经费无

（三）2019年公务用车购置及运行维护费11万元。主要原因：2019年为县脱贫年需要更多的时间走村户进行动员宣传、宣讲政策等。

八、政府性基金预算支出情况说明

中壤塘镇2019年无安排政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年机关运行经费财政拨款预算无安排。

（二）政府采购情况

2019年安排政府采购预算无

（三）国有资产占有使用情况

2019年无国有资产占有使用。

（四）绩效目标设置情况

2019年通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理无。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

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