壤塘县尕多乡2020年部门预算

发布时间:2020-01-14
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壤塘县尕多乡2020年部门预算


目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

(二)2020年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释


一、基本职能及主要工作

  (一)壤塘县尕多乡人民政府职能简介

根据三定方案规定,主要职责是:

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政等行政工作;

3、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

4、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项。

5、制定本乡的经济和社会发展规划,并组织实施;组织和领导行政经济体制改革,协调本行政区域村民委员会与各经济组织之间的关系;

6、组织规划乡财政管理的各项收入,管理乡范围内的各项财政支出和行政筹集、分配和使用的资金; 

(二)壤塘县尕多乡2019年重点工作

一、全面落实各项惠农政策。妥善安排五保户、低保户、贫困户、受灾户和残疾人的生产生活,做到应保尽保。对粮食直补、农资综合补贴以及退耕还林、五保、低保等各项惠农资金,及时足额兑现到农户手中,确保各项资金不折不扣落实到位。统筹发展教育卫生等各项社会事业,新农合、新农保参保率均达到95%以上。加大农村劳动力技能培训,坚持把开展职业技能培训作为扩大农牧民劳动力就业、提升劳务经济水平的主要举措,先后邀请相关专家和技术人员,举办各类培训12次。

二、基础设施建设及脱贫攻坚工作实施。

(一)2019年基础设施建设项目

2019年全乡实施基础设施建设项目共计17个,总投资2195万元。其中:公建项目9个,投资1922万元,自建项目8个,投资273万元。(壤塘县热不卡村1MW分布式光伏扶贫项目未能计算在内)

1.2019年尕多乡切洛玛村脱贫攻坚基础设施建设项目(沟道治理)投资200万元。财评价:190.0442万元,中标价176.74万元,于2019年4月1日开工,6月1日竣工。资金发付达70%。

2.2019年尕多乡尕多村脱贫攻坚基础设施建设项目(综合类)总投资245.00万元。财评价229.0526万元,中标价213.01万元。于2019年4月10日开工,8月20日竣工。资金拨付达70%。

3.2019年尕多乡昔郎村脱贫攻坚基础设施建设项目(综合类一期)总投资420万元,财评价381.0941万元,中标价356.57万元。于2019年4月13日开工,7月30日竣工,资金拨付达70%。

4.壤塘县幸福美丽新村建设项目(尕多乡求塘村),总报资230.00万元,财评价184.933万元,中标171.98万元。于2019年4月13日开工,7月17日竣工,资金拨付达70%。

5.2019年尕多乡曼木达村脱贫攻坚基础设施建设项目(寨内路)总投资130.00万元,财评价79.293657万元,中标价73.74万元。于2019年4月13日开工,7月16日竣工,资金拨付达70%。

6.2019年尕多乡尕多村脱贫攻坚基础设施建设项目(道路维修)总投资134.00万元,财评价119.173813万元,中标价109.6398万元。于2019年4月15日开工,8月20日竣工,资金拨付达70%。

7.壤塘县尕多乡昔郎村脱贫攻坚通村公路路面整治工程:总投资500万元,财评价451.6628万元,中标价415.529776万元。于2019年8月18日开工,10月7日竣工,资金拨付达79%。

8.2019年尕多乡脱贫攻坚基础设施建设项目(活动室维修昔郎村)总投资45.00万元,中标价27.3万元.

9.2020年尕多乡脱贫攻坚基础设施建设项目(活动室维修尕多村)总投资18万元,中标价14.6万元。

10.2019年尕多乡尕多村复垦地排水沟建设项目(自建),复垦地开挖300米排水渠,解决复垦地长期被水淹没现象,组织群众自建净宽0.3米,墙身(双边)宽0.15米,净高0.5米,沟底0.15米,投资25.00万元。

11.2019年尕多乡切洛玛村河提村民自建项目,500米的堡坎、挡墙,投资45.00万元。

12.2019年尕多乡刑木达村河滩地水土保持自建项目,种草300亩、围栏2000米,投资25.00万元。

13.2019年尕多乡求塘村河堤村民自建项目,堡坎350米,投资32.00万元。

14.2019年尕多乡曼木达村寨内排水沟建设项目(自建),自建排水沟180米,沟壁宽0.15米,沟壁深0.3米,沟底厚0.15米,投资20.00万元。

15.2019年尕多乡昔郎村农区堡坎(自建),农区堡坎500米,投资45.00万元。

16.2019年尕多乡热不卡村堡坎建设项目(自建),门底门囊沟堡坎350米,投资32.00万元。

17.2019年尕多乡刑木达村脱贫攻坚基础设施建设项目(自建)新建足尔木沟泥结碎石路3000米,投资49.00万元。

三、藏区新居建设项目

全乡计划实施129户,投入资金333万元。2018年已实施37户,投资109.5万元。2019年计划实施49户,投资136.5万元,2020年实施43户,投资87万元。

二、部门预算单位构成

壤塘县尕多乡属一级预算单位,无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,壤塘县尕多乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入633.5806万元,事业收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元;

支出包括:一般公共服务支出369.7864万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出63.6818万元,医疗卫生与计划生育支出28.7652万元,住房保障支出46.1192万元、农林水事务支出125.228万元。壤塘县尕多乡人民政府2020年收支总预算633.5806万元,比2019年收支预算总数增加11.356万元,主要原因:新增新进人员,工资福利调整,各项保险基数调整,防汛防旱护林经费增加等。

(一)收入预算情况

壤塘县尕多乡人民政府2020年收入预算633.5806万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入633.5806万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

壤塘县尕多乡人民政府2020年支出预算633.5806万元,其中:基本支出627.7366万元,占99.82%;项目支出5.8440万元,占0.18%。

四、财政拨款收支预算情况说明

   壤塘县尕多乡人民政府2020年财政拨款收支总预算633.5806万元,比2019年财政拨款收支总预算增加1.1356万元,主要原因:收入包括:本年一般公共预算拨款收入633.5806万元,上年结转一般公共预算收入0万元,上年结转财政拨款资金0万元;

支出包括:一般公共服务支出369.7864万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出63.6818万元,医疗卫生与计划生育支出28.7652万元,住房保障支出46.1192万元、农林水事务支出125.228万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

壤塘县尕多乡人民政府2020年一般公共预算当年拨款633.5806万元,比2019年预算数增加1.1356万元,主要是基本支出增加7.1356万元,主要原因:新增新进人员、日常公用经费比例增加和工资福利调整等情况。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出369.7864万元,占58.36%;教育支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出63.6818万元,占10.05%;医疗卫生与计划生育支出28.7652万元,占4,54%;住房保障支出46.1192万元,占7.28%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2020年预算数为633.5806万元。

主要用于:

1.社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项)2020年预算数为42.4545万元,主要用于:支出单位人员的养老保险:

2.社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位职业年金缴费支出06(项)2020年预算数为21.2273万元,主要用于:支出单位人员的职业年金缴费。

3.医疗卫生与计划生育支出210(类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)、事业单位医疗公务员医疗补助(02项目):2020年预算数分别为16.9830万元、6.7148万元、5.0674万元,主要用于:支出单位人员的医疗补助。

4.农林水支出(213类)农业(01款)对高校毕业生到基层任职补助(52项):2020年预算数为3.552万元,主要用于:对我单位村官的生活补助。

5.农林水支出(213类)农村综合改革(07款)对村民委员和村党支部的补助(05项)和农村综合改革示范点补助:2020年预算数为114.6760万元,主要用于:对7个村村干部的补助以及各村的公共运行维护费。

6.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):2020年预算数为46.1192万元,主要用于:支出单位人员的住房公积金。

 六、一般公共预算基本支出情况说明

壤塘县尕多乡人民政府2020年一般公共预算基本支出627.7366万元,其中:人员经费455.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费70.5226万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

壤塘县尕多乡人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费5万元。

(一)2020年因公出国(境)经费0万元。较2019年预算经费0万元增长0%,主要原因是:我单位未安排人员,因此未发生此项业务。

(二)2020年因公出国(境)经费0万元。较2019年预算经费0万元增长0%,主要原因是:我单位未安排人员,因此未发生此项业务。

(三)2020年公务用车购置及运行维护费5万元。较2019年预算经费0万元增长0%,主要原因:厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

壤塘县尕多乡人民政府2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2019年预算经费0万元增长0%,主要原因是:未发生此项业务。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

 壤塘县尕多乡人民政府2020年机关运行经费财政拨款预算为0万元,比2019年预算增加0万元,增长0%。

(二)政府采购情况

2020年壤塘县尕多乡人民政府安排政府采购预算0万元,主要用于:无

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

2020年壤塘县尕多乡人民政府通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

附件壤塘县尕多乡2020年预算公开表壤塘县尕多乡人民政府预算目录


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