壤塘县南木达镇人民政府2019年部门预算

（一）单位职能简介

1、主要职能执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，在辖区内发布决定和命令，带领全镇干部群众按照年初制定的工作计划，把每项工作抓紧抓实，实现了社会经济协调发展，创造了稳定和谐的发展局面。

2、按照国家宪法和法律，行使对本辖区内的行政及民政事务的管理,推进计划生育工作；

3、制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施；组织和领导行政经济体制改革，协调本行政区域村民委员会与各经济组织之间的关系；

4、组织规划镇财政管理的各项收入，管理镇范围内的各项财政支出和行政筹集、分配和使用的资金；

5、负责管理对外经济技术交流与合作，开展经济信息预测工作，推广科学技术成果；

6、对本镇各项社会建设进行宏观管理，抓好环境卫生整治工作；

7、加强基本农田水利建设和道路、桥梁等的建设，加强土地的统一管理、统筹规划，协助有关部门做好地质灾害的防治工作;

8、负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、村集体资产财务管理，开展农技培训；

9、组织和开展社会主义精神文明活动，正确调解和处理人民内部矛盾，认真调解民事纠纷；

10、充分发挥行政职能，组织和开展本镇的文化、教育、卫生、民政和科技等工作；

11、根据经济发展需要，建立经济、技术咨询服务机构，向经济组织和农牧民提供全面服务。

12、在镇党委的领导下做好民族宗教、寺庙的管理等工作。

（二）南木达镇人民政府2019年重点工作

1.重点工作

一是我镇水电路基础设施建设和完善等，项目投资约500万元；二是我镇阿斯玛村新建15米大桥、入户路、寨内路、挡墙等项目，项目投资约136.5万元；三是我镇三郎村新建桥涵3个、消防设施12个，项目投资约35万元；四是我镇阿坝阿斯玛村新建便桥和入户路，项目投资约62万元；五是我镇直属村活动室提升，项目投资约10万元；六是南木达镇市政提升改造项目，计划投资120万。2019年我镇共计11个项目，项目总投资约2930万元。

2.脱贫攻坚

2019年作为脱贫攻坚重要之年，也是脱贫攻坚决胜之年，我镇南木达村作为明年脱贫村，根据贫困村、贫困户需求意愿，因人因地、因致贫原因、贫困类型制定帮扶措施及帮扶具体目标任务，进一步夯实基础信息台帐，确定了脱贫目标任务及脱贫路径，并分阶段组织实施，进一步抓好脱贫攻坚工作。

3.社会事业

一是继续抓好教育工作，进一步做好控辍保学工作，强化学校管理，稳定入学率和巩固率。二是抓好卫生事业建设，加强公共医疗服务，做好村级医疗基础设施建设。三是进一步加大计生工作宣传力度，规范药具发放，严格出生证明和准生证明办理。四是加大低保审核力度，落实分类施保工作，严把入口关；加强民政资金管理，加大资金发放公开力度。五是做好城镇环境综合整治，进一步改善城镇面貌。六是加大劳务输出，积极组织开展农牧民技能培训工作。

4.社会管理

进一步加强寺庙管理，加强重点人员、重点地区、重点寺庙管控力度，建立健全重点人员台账；深化联户联防工作机制，推进依法治理工作；强抓林政管理，进一步落实护林防火责任，严厉打击偷牛盗马犯罪活动；深入开展安全生产工作，抓好地灾治理，加强防汛工作；加大惠民政策、法制教育宣传力度。

5.干部管理

一是狠抓常态机制。按照南木达镇机关干部考勤办法，进一步健全高效、廉洁、勤政的干部工作机制，坚持用制度管干部，强化干部责任感，调动工作积极性。结合实践发展的需要，不断创新、建立制度，实现干部队伍监督管理工作的规范化、科学化、制度化。二是突出责任机制。成立组织领导机构，严把干部考核关。三是强化激励机制。凭实绩用干部，为干部顺利成长提供坚强的制度保障。四是切实按照为民务实清廉要求开展工作，严格遵守八项规定和省州相关廉洁自律方面的规定，自觉接受人民群众和社会的监督，加强党风廉政建设，提高拒腐防变能力。

二、部门预算单位构成

壤塘县南木达镇人民政府属一级预算单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入693.0667万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出347.4122万元，社会保障和就业支出66.6095万元，卫生健康支出22.1669万元，城乡社区支出53万元，农林水支出162.184万元，住房保障支出39.6941万元。本单位2019年收支总预算693.0667万元,比2018年收支预算总数增加95.5472万元，主要原因:本年项目支出增加，人员经费增加。

（一）收入预算情况

本单位2019年收入预算693.0667万元，其中：一般公共预算拨款收入693.0667万元，占100%；

（二）支出预算情况

本单位2019年支出预算693.0667万元，其中：基本支出628.2827万元，占0.91%；项目支出64.784万元，占0.09%。

四、财政拨款收支预算情况说明

本单位2019年财政拨款收支总预算693.0667万元,比2018年财政拨款收支总预算增加95.5472万元，主要原因:本年项目支出增加，人员经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入693.0667万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；

支出包括：一般公共服务支出347.4122万元，社会保障和就业支出66.6095万元，卫生健康支出22.1669万元，城乡社区支出53万元，农林水支出162.184万元，住房保障支出39.6941万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）本单位2019年一般公共预算当年拨款693.0667万元，比2018年预算数增加95.5472万元万元，主要原因:人员人数增加，项目数增加，日常工作量加大，导致经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出347.4122万元，占50.13%；社会保障和就业支出66.6095万元，占9.61%；卫生健康支出22.1669万元，占3.2%；城乡社区支出53万元，占7.65%；农林水支出162.184万元，占23.4%；住房保障支出39.6941万元，占5.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

        一、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行2019年预算数为693.0667万元。主要用于：

1.人大事务：5.784万元。

2.政府办公厅（室）及机关事务：265.2724万元。

3.党委办公厅（室）及机关机构事务:44.2773万元

4.财政事务:18.7778万元

二、国防支出2019年预算安排2万元，主要用于民兵-2030607:2万元

三、社会保障和就业支出2019年预算安排66.6095万元，主要用于：

1．机关事业单位基本养老保险缴费支出：47.5782万元。

2．机关事业单位职业年金缴费支出：19.0313万元。

四、医疗卫生与计划生育支出2019年预算安排22.1669万元，主要用于：

1.行政单位医疗补助:16.6524万元

2.公务员医疗补助:5.5145万元

五.农林水支出2019年预算安排为162.184万元，主要用于：

1.对村民委员会和村党支部的补助:154.184万元

2.农村综合改革示范点补助:8万元

六.住房保障支出2019年预算安排为39.6941万元，主要用于：

住房公积金:39.6941万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2019年一般公共预算基本支出628.2827万元，其中：人员经费556.0413万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费72.2414万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  本单位2019年“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

（一）2019年因公出国（境）经费0万元。

（二）2019年公务用车购置及运行维护费10万元。较2018年预算经费5万元增加5%，主要原因：精准扶贫等工作量增加，下村开展工作的次数增加，导致经费的开支增加。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

南木达镇人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算为137.0254万元，比2018年预算增加5.6737万元，增长4.14%。

（二）政府采购情况 

  2019年本单位安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

2019年本单位无国有资产占用情况。

（四）绩效目标设置情况

2019年本单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款693.0667万元。 

     十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

2019年预算公开 壤塘县南木达镇2019年部门预算报告