四川省阿坝州壤塘县上杜柯人民政府2016年部门决算编制说明

（一）主要职能壤塘县上杜柯乡人民政府基本职能：负责草拟本乡农牧民产业结构调整规划，建立健全合作组织的组织制度、民主管理制度、利益分配制度等；负责调查了解农业产业结构状况及市场走向，及时提供农业结构调整参考信息；做好计划生育宣传教育工作，落实国家计划生育政策，努力提高人口素质；宣传贯彻国土管理、城建规划的法律法规，拟定全乡国土、城建管理规划措施；宣传教育、文化、科技、卫生等方面的政策、知识；严格按规定做好财务管理工作。

（二）2016年重点工作完成情况：1、加快优化农业产业结构，促进群众增收致富；2、推进了重大项目建设，增强经济发展后劲；3、加快了社会事业发展，构建和谐稳定乡镇；4、加强了城乡环境综合治理，创建文明生态乡；5、加强了财务管理工作，推进财务公开6、加强了政府自身建设，打造为民高效政府。7、打好“脱贫攻坚战”，加快脱贫进度。

二、部门概况

上杜柯乡人民政府下属二级单位1个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年上杜柯乡本年收入合计650.3万元，其中：财政拨款收入646.1万元，占99.35%；年初结余和结转4.2万元，占0.65%。

2016年上杜柯乡本年支出合计650.3万元，其中：基本支出580.4万元，占89.25%；项目支出和结余69.9万元，占10.75%。

四、财政拨款收支决算情况

上杜柯乡2016年度财政拨款收支总决算425.43万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少72.91万元，下降1.2%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上杜柯乡2016年度一般公共预算财政拨款支出580.37万元，占本年支出合计的46.2%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少508.5万元，下降53.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上杜柯乡2016年一般公共预算财政拨款支出580.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出300.55万元，占51.79%；医疗卫生与计划生育支出14.68万元，占2.25%；社会保障和就业支出50.76万元，占8.74%；农林水支出185.19万元，占31.9%；住房保障支出25.19万元，占4.34%；其他支出4万元，占0.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）201：2016年决算数为300.55万元，完成预算99.85%，决算数小于预算数的主要原因是工作人员减少。

2.社会保障和就业（类）208:2016年决算数为50.76元，完成预算100%，。

3.医疗卫生与计划生育（类）210:2016年决算数为14.68万元，完成预算100%。

4.农林水（类）213:2016年决算数为185.19万元，完成预算72.71%，决算数小于预算数的主要原因是部分工程有未完工和未验收情况，导致资金未拨付。

5.住房保障支出（类）221:2016年决算数为25.19万元，完成预算100%。

6.其他支出（类）229:2016年决算数为4万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

上杜柯乡2016年一般公共预算财政拨款基本支出378.3万元，其中：

人员经费339.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费38.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

上杜柯乡2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.57万元，完成预算80.88%，其中：公务用车运行维护费支出决算为4.43万元，完成预算80.54%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算93.33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强了公务用车的管理，减少公务用车使用量。减少接待，严格执行《四川省公务接待管理办法》。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.63万元，下降1.19%，其中：公务用车运行维护费支出决算减少0.77万元，下降1.73%；公务接待费支出决算增加0.14万元，增长14%。增减变动的主要原因公务用车运行维护费支出增加是因为加强了公务用车出行管理，减少了公务用车出行。公务接待费支出决算增加是接待了班玛县知钦乡12人，来乡召开边界联谊会。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数4.57万元。其中公务用车购置及运行维护费支出决算4.43万元，占96.94%；公务接待费支出决算0.14万元，占3.06%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费4.43万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：越野车1辆、金额11.5万元，其他车型（垃圾车）1辆、金额24.22万元。截至2016年12月底，越野车1辆、金额11.5万元，其他车型（垃圾车）1辆、金额24.22万元。

公务用车运行维护费支出4.43万元。主要用于下村、上下县办事和开会、出差、清理各村垃圾等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费

2016年公务接待费0.14万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，12人，共计支出0.14万元，具体内容包括：接待青海省班玛县知钦乡到我乡开展“边界联谊”会，接待金额0.14万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，上杜柯乡机关运行经费支出38.6万元，比2015年减少690.01万元，下降187%

（二）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，上杜柯乡公有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金63.61万元，覆盖率达到100%。对2016农村公共运行维护费和村级公务费开展了项目绩效自评，自评结果得分89.69。存在的问题：报账不及时、公示照片不清晰。

整改措施：督促各村及时报账、公示照片应按要求照。

上杜柯乡2016年部门决算公开表