壤塘县上杜柯乡2017年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）部门主要职责

主要职责是：认真贯彻党中央和上级部门的指示，积极宣传贯彻执行党的路线、方针、政策；保证上级党委、政府指示在本乡的实施，把握本乡经济发展和改革的全局。充分发挥行政职能组织和开展本乡的文化、教育、卫生、民政和科技等工作。

（二）主要工作任务

2016年主要工作任务是：做好上传下达，让群众知情；

认真落实政策；加强管理；进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（三）部门机构设置和人员情况

1.本部门机构

本部门下属二级预算单位1个，其中内设机构1个。

2.人员情况

总编制25名,其中:行政编制16名,其他事业编制7名,行政工勤2名。在职人员总数22名，其中：行政人员17名，其他事业人员5名，行政工勤1名；退休人员2人。

二、预算安排情况及增减变化情况

部门支出预算总体情况

2017年，部门预算收入总额5259434元，较上年相等；部门支出预算总额5259434元，较上年增加1005161元（对增减比例影响较大的因素均应扣除，如数额较大的一次性专项等），其中：基本支出5259434元。

基本支出增或减1005161元，原因是：

1、人员变动较大，2017年新进3人，增加副乡长1名，2016年基本工资及津贴都有增加。

2、社会保险缴费基数增加；

3、人大会议费增加，主席团经费2016年2000元增加至5000元，2016年人大代表43人每人300元增加至每人600元。

4、村干部工资2016年571200元,2017年834600元，增加了263400元。

三、其他需要说明的问题及建议。