关于壤塘县吾依乡人民政府2015年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，在辖区内发布决定和命令；

2、按照国家宪法和法律，行使对本辖区内的行政及民政事务的管理,推进计划生育工作；

3、制定本乡的经济和社会发展规划，并组织实施；组织和领导行政经济体制改革，协调本行政区域村民委员会与各经济组织之间的关系；

4、组织规划乡财政管理的各项收入，管理乡范围内的各项财政支出和行政筹集、分配和使用的资金；

5、负责管理对外经济技术交流与合作，开展经济信息预测工作，推广科学技术成果；

6、对本乡各项社会建设进行宏观管理，抓好环境卫生整治工作；

7、加强基本农田水利建设和道路、桥梁等的建设，加强土地的统一管理、统筹规划，协助有关部门做好地质灾害的防治工作;

8、负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；

9、组织和开展社会主义精神文明活动，正确调解和处理人民内部矛盾，认真调解民事纠纷；

10、充分发挥行政职能，组织和开展本乡的文化、教育、卫生、民政和科技等工作；

11、根据经济发展需要，建立经济、技术咨询服务机构，向经济组织和农牧民提供全面服务。

12、在乡党委的领导下做好民族宗教、寺庙的管理等工作。

（二）2015年重点工作完成情况介绍

（1）壤古村壤古寨风貌改造工程：按照方案要求，计划从2015年3月到10月完成壤古寨村民改厕、改梯、改坝、住房风貌，以及入户路、寨内路、路灯、牲畜饮水池建设，共计投资350万元。目前项目已完成建设并通过验收。

（2）壤古村巴来牧场定居点桥梁建设工程：根据发改局实地勘验设计，投资24万元建设巴莱定居点桥梁，已竣工验收。

（3）修卡、吾依、西西村级通畅路建设工程：建设规模29公里，其中修卡8公里、吾依6公里、西西村15公里，共计投资1305万元。目前修卡、吾依已经完成建设。

（4）白尔岗幸福美丽家园巩固提升项目：自2014年6月开始实施，到2015年5月完成项目建设，共完成白尔岗寨机耕道路新建4公里、尔岗寨机耕道路维修3.5公里、尕尕沟寨机耕道路新建4公里，共计投资56万元；完成白尔岗小组19户农电工程建设，共计投资45万元；完成白尔岗行车钢架桥建设，共计投资49万元。

（5）卡龙村大骨节病中药材大黄种植项目：该项目是2014年申报实施的，由于资金到位时间较迟，因此推迟到今年实施。但因采购程序未批准，故项目推迟于2016年实施。

（6）西西村防火通道建设工程：在双联单位州林业局的帮扶下，投资20万元建设防火通道22.4公里。但由于资金有限，施工条件较为困难，为了提升西西牧场防火能力，经召开村民大会，征得群众同意，西西村村民124户，除去五保户8户、特困户3户以外，每户每人筹资500元，480共计筹资24万元，用于西西牧场防火通道建设。目前已竣工验收。

（7）卡龙、西西村大骨节病畜种改良项目：目前项目已经按照《壤塘县吾依乡2015年扶贫开发和综合防治大骨节病试点工作成果巩固提升养殖业项目实施方案》要求完成建饲草基地800亩，其中：西西村建设500亩，卡龙村建设300亩。同时完成了选购320头优质种牛，其中：西西村200头，卡龙村120头，完成了耳标的打钉，并通过验收。

（8）卡龙村尕尔窝寨道路建设工程：按照《壤塘县吾依乡卡龙村道路建设项目》阿州财农〔2014〕43号文件要求，实施建设卡龙村德果小组尕尔窝寨机耕道建设2公里，宽3.5米，共计投资20万元。该项目于2015年4月开始实施，目前已经实施完成并通过验收。

（9）安全饮水工程：2015年新一轮藏区安全饮水工程我乡涉及6个村8个点，共计投资350余万元。我乡党委政府高度重视，会同村两委积极协调配合县水务局和施工队，完成各实施点取水池、管道埋设线路、入户池建设，预计该项目于2016年8月全面完成。

二、部门概况

吾依乡乡政府无下属二级决算单位。共有下设机构五个，分别为综合办、党政办、人大办、农牧民增收服务中心、便民服务中心、维稳协调中心、财政所。

三、收支决算总体情况

2015年，部门决算收入总额603.3万元,其中其他收入0.4万元，较上年增长105.5%，原因是：项目增加。

支出决算总额为421.4万元，其中：一般公共服务支出285.4万元，医疗卫生与计划生育支出20.8万元，农林水支出92.8万元，住房保障支出22.4万元。较上年有所增长的原因是：工资上调、新增项目等，年末结转资金181.9万元。

四、财政拨款支出决算情况

财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县妇女儿童事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障妇联机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障妇联机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类）

（一）一般公共服务支出285.4万元，主要用于：工作人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、等日常公用经费以及职工之家日常运行及特困职工补助。

（二）医疗卫生支出20.8万元，主要用于：工作人员医疗保险。

（三）农林水支出92.8万元，主要用于对高校毕业生到基层任职补助、对村民委员会和村党支部的补助、农村综合改革示范试点补助，农村基础设施建设。

（四）住房保障支出22.4万元，主要用于：工作人员住房公积金补助。

关于壤塘县吾依乡人民政府2015年部门决算公开表格