壤塘县吾依乡人民政府2019年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2019年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释分享到：

一、基本职能及主要工作

（一）吾依乡人民政府单位职能简介

（一）职能简介认真贯彻党中央和上级部门的指标，积极宣传贯彻执行党的路线、方针、政策；保证上级党委、政府指标在本乡的实施，把握本乡经济发展和改革的全局。充分发挥行政职能组织和开展本乡的文化、教育、卫生、民政和科技等工作。

（二）吾依乡人民政府2019年重点工作做好上传下达，让群众知情；认真落实政策；加强管理；进一步密切党和政府与人民群众的关系。

二、部门预算单位构成吾依乡人民政府单位属一级预算单位，其中：行政单位19个；参照公务员法管理的事业单位8个。

三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，吾依乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入591.74万元；支出包括：一般公共服务支出339.96万元，国防支出2万元，社会保障和就业支出：66.51万元，卫生健康支出：21.10万元，农林水支出：122.50万元，住房保障支出39.64万元。吾依乡人民政府2019年收支总预算592万元,比2018年收支预算总数增加67万元，主要原因:基本支出增加，人员增多。

（一）收入预算情况吾依乡人民政府2019年收入预算592万元，其中：一般公共预算拨款收入592万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况吾依乡人民政府2019年支出预算592万元，其中：基本支出580万元，占97.97%；项目支出12万元，占2.03%。

四、财政拨款收支预算情况说明吾依乡人民政府2019年财政拨款收支总预算592万元,比2018年财政拨款收支总预算增加67万元，主要原因:基本支出增加，人员增多。收入包括：本年一般公共预算拨款收入592万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；支出包括：一般公共服务支出340万元，国防支出2万元，卫生健康支出21万元，社会保障和就业支出67万元，农林水支出123万元，住房保障支出40万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况吾依乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款592万元，比2018年预算数增加67万元，主要是基本支出增加67万元，主要原因:人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出340万元，占57.43%；国防支出2万元，占0.33%；社会保障和就业支出67万元，占11.32%；卫生健康支出21万元，占3.55%；农林水支出123万元，占20.77%；住房保障支出40万元，占6.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1．一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项目）2019年预算数为340万元，主要用于:（1）人大事物—2010101：11.44万元2010104：5.78万元（2）政府及办公厅相关事物——2010301254.68万元（3）党委及办公厅相关事物——201310147.84万元（4）财政所——201065018.22万元2.其他群众团体事物支出——2012999:2万元3．国防支出2019年预算安排2万元——2030607（民兵）2万元3．社会保障和就业支出2019年预算安排67万元主要用于（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出—2080505—47.51万元（2）机关事业单位职业年金缴费支出—2080506—19万元4．卫生健康支出2019年预算安排21.1万元，主要用于（1）行政单位医疗-2101101-16.63万元（2）公务员医疗补助—2101103-4.47万元5．住房保障支出2210201住房公积金39.64万元六、一般公共预算基本支出情况说明吾依乡人民政府2019年一般公共预算基本支出580万元，其中：人员经费515万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费65万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明吾依乡人民政府单位2019年“三公”经费财政拨款预算数11.75万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费11.25万元。

（一）2019年因公出国（境）经费0万元。较2018年预算经费0万元增长0%，主要原因是：

（二）2019年因公出国（境）经费0万元。较2018年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无因公出国（境）。

（三）2019年公务用车购置及运行维护费11.25万元。较2018年预算经费11.30万元减少0.44%，主要原因：公车维修减少。八、政府性基金预算支出情况说明吾依乡人民政府单位2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2018年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费壤塘县吾依乡人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算为65万元，比2018年预算增加20.02万元，增长44%。

（二）政府采购情况2019年壤塘县吾依乡人民政府安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况（四）绩效目标设置情况2019年吾依乡人民政府通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款592万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。