壤塘县石里乡人民政府2026年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1．主要职能。

1、主要职能执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，在辖区内发布决定和命令； 

　　2、按照国家宪法和法律，行使对本辖区内的行政及民政事务的管理,推进计划生育工作； 

　　3、制定本乡的经济和社会发展规划，并组织实施；组织和领导行政经济体制改革，协调本行政区域村民委员会与各经济组织之间的关系； 

　　4、组织规划乡财政管理的各项收入，管理乡范围内的各项财政支出和行政筹集、分配和使用的资金； 

　　5、负责管理对外经济技术交流与合作，开展经济信息预测工作，推广科学技术成果； 

　　6、对本乡各项社会建设进行宏观管理，抓好环境卫生整治工作； 

　　7、加强基本农田水利建设和道路、桥梁等的建设，加强土地的统一管理、统筹规划，协助有关部门做好地质灾害的防治工作; 

　　8、负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理； 

9、组织和开展社会主义精神文明活动，正确调解和处理人民内部矛盾，认真调解民事纠纷； 

　　10、充分发挥行政职能，组织和开展本乡的文化、教育、卫生、民政和科技等工作； 

　　11、根据经济发展需要，建立经济、技术咨询服务机构，向经济组织和农牧民提供全面服务。 

12、在乡党委的领导下做好民族宗教、寺庙的管理等工作。 

（二）2026年重点工作

“十五五”重点工作

“十五五”时期是石里乡在全面建成小康社会基础上，乘势而上全面建设社会主义现代化的关键五年。立足乡情、把握机遇、科学谋划。我乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及后续历次全会精神，深入落实省委、州委、县委各项决策部署，紧紧围绕县委“146”目标任务和“以文塑旅、以旅彰文，努力建设国际壤巴拉非遗体验旅游目的地”战略定位，立足石里生态和文化资源禀赋，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹发展与安全，努力将石里建设成为生态优美、产业兴旺、乡风文明、治理有效、生活富裕的示范乡镇。

（一）主要目标

一是文旅产业实现突破发展。乡村旅游年接待人次及综合收入年均增长率稳定保持在15%以上，成功打造不少于2个在乡辖区内具有较强影响力和吸引力核心旅游项目，做成境内317沿线旅游标杆。二是特色农牧业提质扩面。菌菇种植基地规模有序拓展至200亩；高半山地区中药材、艾草、细叶羌活、芍药等特色经济作物标准化种植面积达到800亩；主要农产品商品化率显著提升，增幅超过20%。三是基础设施支撑有力。全面完成规划内的道路交通提升、水利设施改造、电网隐患治理及通信覆盖等重大基础设施项目，产业发展硬件保障能力实现跨越式提升。四是品牌建设取得实效。成功培育“云端藏寨·大美石里”等具有市场竞争力的区域公用品牌，在“三品一标”认证上实现突破，产品市场认可度和附加值明显提高。

（二）基本思路

一是坚持项目驱动，夯实发展根基。以森工记忆景区提升、熙日驿站功能完善、菌菇基地扩建、基础设施升级等具体项目为关键抓手，建立重点项目清单管理制度，实行挂图作战，确保各项建设任务按期推进、取得实效。二是深化产业融合，延伸价值链条。大力推动文化旅游与高原特色农牧业深度融合，积极发展观光农业、体验农业、文创农业等新业态，促进产业链延伸、价值链提升，有效增加产品附加值和产业综合效益。三是强化基础先行，优化发展环境。优先布局和实施一批关键性、节点性的交通、水利、能源、信息等基础设施项目，着力破解产业发展瓶颈，为各类市场主体投资兴业和产业集聚发展创造坚实基础条件。四是突出市场导向，拓宽营销渠道。将品牌建设和市场开拓置于突出位置，集中力量打造区域公用品牌，积极构建线上线下协同发展的产品营销体系，不断提升石里乡特色产品市场占有率和竞争力。五是注重要素保障，激发内生动力。全面强化人才、技术、资金等关键要素对产业发展支撑作用，大力培育新型农业经营主体和乡村产业运营主体，持续优化营商环境，充分激发各类市场主体的发展活力和创新潜能。

（三）重点工作

一是加快现代化产业体系转型，增强发展动能。做强文旅融合产业。打造核心吸引物，实施石里乡文化旅游之藏式节能改善项目，提升“森工记忆”3A景区，维修改造现有住宿餐饮及附属设施，新建住宿餐饮1处，配置博物馆展厅及4D展示技术；新建智能停车场1处（配备充电桩5个）、旅游卫生厕所1处、农产品销售服务中心1处；实施森工记忆周边10户藏式建筑节能保护改造，改造提升周边步行道2公里及配套设施，黑化现有广场。完善“熙日驿站”功能，黑化现有停车场，提升改造周边基础设施，配备充电桩5个，新建旅游卫生厕所1处、农产品销售服务中心1处，打造应急避险广场，依托317文化廊道建设，让森工记忆与熙日驿站参与到发展的行列中。同时，加强区域协同，推动与周边乡镇、景区的线路串联和联合营销。

做优高原特色农牧业。实施石里乡现代化绿色产业融合发展项目，将菌菇种植基地拓展至200亩，并配套光伏科技设施，推动农业现代化，培育绿色低碳新增长点。积极探索发展林下经济，着力破解菌菇棚闲置等资源利用难题，拓展绿色发展新路径。在全乡高半山区域规模化种植中药材、艾草、细叶羌活、芍药等共计800亩，同步提升产业防护措施及配套设施。推动标准化生产，制定并推广中蜂、木耳、中药材等特色产品的种养殖技术规范，建设标准化养殖场和种植基地。

强化品牌建设与营销。集中打造“云端藏寨·大美石里”等区域公用品牌。积极申报“三品一标”认证，拓展电商销售渠道，与商超、加工企业建立稳定产销合作关系。

二是强化项目支撑与主动对接，夯实发展基础。完善基础设施网络。地灾治理与交通保障，争取实施石里乡地质灾害治理建设项目（投入5000万元），对隐患路段、河堤进行治理，配套预警设备。储备实施道路交通提升改造项目，包括国道边沟绿化84000m²、边坡挂网喷浆11000m²、安装道路防护栏12公里、黑化通村路15公里、维修通村小桥12处、新建5处，提升通行保障能力。水利设施建设，实施农村安全饮水治理项目，覆盖全乡5村36寨，维修蓄水设施32座，更换老旧水管25公里。新建梯形消防水池10座、大型定点取水池4座，着力解决季节性缺水问题，加强河堤治理。能源信息建设，实施农村电网隐患整治与通讯设备安装项目，治理输配电线路隐患，整治5村36寨乱搭乱接线路。在全乡联户牧场安装信号基站及附属设施9处，稳定电力供应，提升信息化水平。

推进乡村建设与产业空间优化，实施石里乡宜居宜业乡村美化建设项目，围绕5个村总投资2亿元，推进村寨道路、堡坎挡墙、乱象整治和暖棚建设等，改善产业发展环境。加强传统村寨和乡村特色风貌保护，为文旅产业发展保留特色载体。

三是延伸产业链提升附加值，激发市场活力。推动产业链深度融合，依托文旅与特色农牧业基础，发展文创产品、精深加工和体验经济，打造“森工记忆”文创系列、菌菇系列和“云端藏寨”农产品系列，力争到2027年产业链综合收入突破20万元，带动就业70人以上。

培育壮大市场主体，发展新型农村集体经济，探索资源开发、资产运营等模式，培育1个集体经济强村；实施乡村人才振兴计划，引进培育产业带头人、乡村工匠20名，优化营商环境，提升服务效能，激发各类主体创新活力。

强化科技与品牌赋能，引入光伏设施、4D展示等技术，提升产品科技含量；加强区域公用品牌运营，拓展线上线下营销渠道，推动特色产品溢价销售，实现产业链整体增值。   

二、部门预算单位构成

   壤塘县石里乡人民政府属一级预算单位，下属二级预算单位0个，行政单位0个;参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位1个。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

石里乡人民政府2026年收入预算1145.41万元，一般公共预算拨款收入1145.41万元，占100%

（二）支出预算情况

石里乡人民政府2026年支出预算1145.41万元，一般公共预算拨款支出1145.41万元，占100%

四、财政拨款收支预算情况说明

石里乡人民政府2026年财政拨款收支总预算1145.41万元，比2025年财政拨款收支总预算增加0.3万元，主要原因：在职人员增加，项目增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入1145.11万元。

支出包括：一般公共服务支出497.66万元， 社会保障和就业支出135.68万元，卫生健康支出47.58万元，农林水支出390.24万元，住房保障支出74.25万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

石里乡人民政府2026年一般公共预算当年拨款1145.41万元，比2025年财政总预算增加0.3万元，主要原因：在职人员增加，项目增加。
   （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出497.66万元，占43.45%。社会保障和就业支出135.68万元，占11.85%。卫生健康支出47.58万元，占4.15%。农林水支出390.24万元，占34.07%。住房保障支出74.25万元，占6.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　1．一般公共服务（类）人大会议（项目）-2010104-2026年预算数为9.18万元。
　  2．一般公共服务（类）行政运行（项目）-2010301-2026年预算数为480.49万元。

3．一般公共服务（类）一般行政管理事务（项目）-2010302-2026年预算数为8万元。

4社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）-2080505-2026年预算数为90.45万元。

5.社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）-2080506-2026年预算数为45.23万元。

6.卫生健康支出（类）行政单位医疗（项目）-2101101-2026年预算数为27.48万元。

7．卫生健康支出（类）事业单位医疗（项目）-20101102-2026年预算数为12.09万元。

8.卫生健康支出（类）公务员医疗补助（项目）-20101103-2026年预算数为5.63万元。

9.卫生健康支出（类）其他行政事业单位医疗支出（项目）-20101199-2026年预算数为2.38万元

10.一般公共服务（类）事业运行（类）（项目）-2130104-2026年预算数为197.55万元。

11.农林水支出（类）病虫害控制（项目）-2030108-2026年预算数为0.96万元。

12.农林水支出（类）对村民委员会和村党支部的补助（项目）-2130705-2026年预算数为191.72万元。

13.住房保障支出（类）住房公积金（项目）-2210201-2026年预算数为74.25万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

石里乡人民政府2026年一般公共预算基本支出1136.05万元，其中：人员经费957.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费178.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

石里乡人民政府2026年“三公”经费财政拨款预算数18.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费18.5万元。

（一）2026年因公出国（境）经费0万元。

（二）2026年公务接待经费0万元。较2025年预算经费增加/减少0万元，增长0%，

（三）2026年公务用车购置及运行维护费18.5万元。较2025年预算经费增加0.15万元，增长0.82%，主要原因:公务活动增加，车辆维修维护及燃油费增加。
  八、政府性基金预算支出情况说明

　 壤塘县石里乡人民政府2026年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2025年预算经费0万元增长0%。
  九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
　  石里乡人民政府2026年机关运行经费财政拨款预算为178.68万元，比2025年预算增加4.14万元，增加2.42%。

（二）政府采购情况
　　 2026年石里乡人民政府安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

无
（四）绩效目标设置情况

2026年壤塘县石里乡人民政府通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1145.41万元。

十、名称解释

 （一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

 附件1：壤塘县石里乡人民政府2026年部门预算公开表附件2：壤塘县石里乡人民政府2026年部门预算公开编制目录