壤塘县石里乡人民政府2018年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2018年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

认真贯彻党中央和上级部门的指标，积极宣传贯彻执行党的路线、方针、政策；保证上级党委、政府指标在本乡的实施，把握本乡经济发展和改革的全局。充分发挥行政职能组织和开展本乡的文化、教育、卫生、民政和科技等工作。

（二）2018年重点工作

做好上传下达，让群众知情；认真落实政策；加强管理；进一步密切党和政府与人民群众的关系。

二、部门预算单位构成

壤塘县石里乡人民政府属一级预算单位

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，石里乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入534.6482万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出321.1855万元，国防支出2万元，社会保障和就业支出70.5348万元，医疗卫生与计划生育支出22.6702万元，农林水事务支出88.54万元，住房保障支出29.7177万元。石里乡人民政府2018年收支总预算534.6482万元,2018年比2017年收支预算总数增加60.0659万元，主要原因:人员变动增加了一般公共服务支出总额

（一）收入预算情况

壤塘县石里乡人民政府2018年收入预算534.6482万元，一般公共预算拨款收入534.6482万元，占100%。

（二）支出预算情况

壤塘县石里乡人民政府2018年支出预算534.6482万元，其中：基本支出534.6428万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

壤塘县石里乡人民政府2018年财政拨款收支总预算534.6482万元,比2017年财政拨款收支总预算增加60.0659万元，主要原因:收入包括：本年一般公共预算拨款收入534.64828万元。

支出包括：一般公共服务支出321.1855万元，国防支出2万元，社会保障和就业支出70.5348万元，医疗卫生与计划生育支出22.6702万元，农林水事务支出88.54万元，住房保障支出29.7177万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

壤塘县石里乡人民政府2018年一般公共预算当年拨款534.6482万元，比2017年预算数增加60.0659万元，主要是基本支出增加60.0659万元，主要原因:人员的变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出321.1855万元，占60%；社会保障和就业支出70.5348万元，占13.2%；国防支出2万元，占0.4%；农林水事务支出88.54万元，占16.6%；医疗卫生与计划生育支出22.6702万元，占4.3%；住房保障支出29.7177万元，占5.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项目）2018年预算数为321.1855万元，主要用于:

1.人大事务—2010101：10.722万元，2010104：3.204万元，2010106:2.34万元

2.党委办公厅（室）及相关机构事务—2013101:43.1094万元

3.财政事务—2010650：8.7697万元

4.政府办公厅（室）及相关机构事务—2010301：253.0404

二、国防支出2018年预算安排支出2万元，主要用于—2030607（民兵）：2万元

三、社会保障和就业支出70.5348万元，主要用于：

1.机关事业单位职业年金缴费支出—2080506—20.1528万元

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出—2080505—50.382万元

四、医疗卫生与计划生育2018年预算安排支出22.6702万元，主要用于：

1、行政单位医疗—2101101：17.6324万元。

2、公务员医疗补助—2101103:5.0378万元。

五、农林水2018年预算安排支出88.54万元，主要用于：

1、对村民委员会和村党支部的补助—2130705：83.54万元。

2、农村综合改革示范试点补助—2130707：5万元

六、一般公共预算基本支出情况说明

壤塘县石里乡人民政府2018年一般公共预算基本支出534.6482万元，其中：人员经费465.1664万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费69.4818万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

壤塘县石里乡人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算数11.40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.50

万元，公务用车购置及运行维护费10.90万元。

（一）2018年因公出国（境）经费0万元。较2017年预算经费0万元增长0%。

（二）2018年公务用车购置及运行维护费万元。较2017年预算经费5万元增长1.18%，主要原因：维修道路，脱贫村开展群众工作增加了公务用车运行维护费。

（二）2018年公务接待经费0.5万元。较2017年预算经费0.5万元增长0%，主要原因是：未发生增长。

八、政府性基金预算支出情况说明

壤塘县石里乡人民政府2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2017年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

单位2018年机关运行经费财政拨款预算为59.24万元，比2017年预算增加8.764万元，增长17%。

（二）政府采购情况

2018年壤塘县石里乡人民政府安排政府采购预算□□万元，主要用于：无

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

2018年xx单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款□□万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

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