壤塘县石里乡 2017年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）部门主要职责

主要职责是：认真贯彻党中央和上级部门的指标，积极宣传贯彻执行党的路线、方针、政策；保证上级党委、政府指标在本乡的实施，把握本乡经济发展和改革的全局。充分发挥行政职能组织和开展本乡的文化、教育、卫生、民政和科级等工作。

（二）主要工作任务

2017年主要工作任务是：做好上传下达，让群众知情；认真落实政策；加强管理；进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（三）部门机构设置和人员情况

1.本部门机构

本部门下属二级预算单位1个，其中内设机构1个。

2.人员情况

总编制25名,其中:行政编制16名,其他事业编制7名，行政工勤2名。在职人员总数24名，其中：行政人员16名，其他事业人员8名；退休人员3人。

二、预算安排情况及增减变化情况

（一）部门组织收入预算情况

（二）部门支出预算总体情况

2017年，部门预算收入总额4745823元，较上年下降545898元；部门支出预算总额4745823元，较上年减少545898元（对增减比例影响较大的因素均应扣除，如数额较大的一次性专项等），其中：基本支出4745823元。

基本支出减少545898元，原因是：

1.我乡人员较少4人；

2.社会保险缴费基数变动大；

3.退休人员退休费不再由我单位发放。

三、其他需要说明的问题及建议