壤塘县医疗保障局2020年部门预算公开说明

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2020年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1.贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规，拟订执行医疗保障地方性法规、政府规章的具体办法，拟订全县医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

2.组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。

3.承担医疗保障筹资和待遇支付政策落实的责任。

4.贯彻落实全州城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准并监督管理；监督管理全县特殊医用材料、特殊检查和治疗、医院制剂等相关目录和支付标准并实施。

5.负责药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策监督管理，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

7.推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全县医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。承担全县医疗保障经办服务管理，并组织实施异地就医管理和费用结算，负责全县医疗保障关系转移接续经办管理。  

8.负责规划实施全县医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化等工作。

10.完成县委和县政府交办的其他任务。

11.职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

12.与县卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）2020年重点工作

主要针对2020年本县职工和城乡居民医疗保险及医疗救助工作的计划并组织实施。更好的为全县干部职工及城乡居民做好医疗保障服务。

二、部门预算单位构成

壤塘县医疗保障局是壤塘县人民政府工作部门，为正科级。本部门属一级预算单位1个，其中内设机构5个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，壤塘县医疗保障局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入349.16万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出349.16万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出50.98万元，卫生健康支出265.52万元，住房保障支出32.66万元。本单位2020年收支总预算349.16万元,比2019年收支预算总数增加67.82万元，主要原因:因单位机构改革职工人数增加3人以及职工工资上调。

（一）收入预算情况

壤塘县医疗保障局单位2020年收入预算349.16万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入349.16万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

壤塘县医疗保障局单位2020年支出预算349.16万元，其中：基本支出349.16万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

壤塘县医疗保障局单位2020年财政拨款收支总预算349.16万元,比2019年财政拨款收支总预算增加67.82万元，主要原因: 因单位机构改革职工人数增加3人以及职工工资上调。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入349.16万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；

支出包括：一般公共服务支出349.16万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出50.98万元，卫生健康支出265.52万元，住房保障支出32.66万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2020年一般公共预算当年拨款349.16万元，比2018年预算数增加67.82万元，主要是基本支出增加67.82万元，主要原因: 因单位机构改革职工人数增加3人以及职工工资上调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出50.98万元，占总拨款14.60%；卫生健康支出265.52万元，占总拨款76.05%；住房保障支出32.66万元，占总拨款9.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业2020年预算数为50.98万元，主要用于:机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.99万元。

2．卫生健康2020年预算支出265.52万元，主要用于：行政单位医疗（2101101）8.84万元，事业单位医疗（2101102）9.94万元，公务员医疗补助（2101103）3.58万元，行政运行（2101501）128.40万元，事业运行（2101550）114.76万元。

3．住房保障2020年预算支出32.66万元，主要用于：单位职工住房公积金（2210201）32.66万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2020年一般公共预算基本支出349.16万元，其中：人员经费326.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。公用经费22.33万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通工具运行维护费。对个人和家庭补助0.07万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

本单位2020年“三公”经费财政拨款预算数4.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.00万元。

（一）2020年因公出国（境）经费0万元。较2019年预算经费0万元增长0%，主要原因是：基层单位没有出国出差。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费4.00万元。较2019年预算经费2.00万元增长100%，主要原因：2019年没有车编，2020年单位机构改革有副科级单位晋升到正科级单位有一个车编每年都是4.00万元，是县财政规定的。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2019年预算经费0万元增长0%，主要原因是：没有安排政府性基金预算。

  九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：壤塘县医疗保险管理局2020年机关运行经费财政拨款预算为22.33万元，比2019年预算增加4.29万元，增加了23.78%。是由于2019年未增加职工和有一个车编经费。

（二）政府采购情况：2020年无安排政府采购

（三）国有资产占有使用情况：有车编无车辆

（四）绩效目标设置情况：2020年无通用项目和专用项目。均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十、名称解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。