壤塘县退役军人事务局2020年部门预算

壤塘县退役军人事务局2020年部门预算

目   录

一、基本职能及主要工作3

（一）壤塘县退役军人事务局职能简介3

（二）壤塘县退役军人事务局2020年重点工作4

二、部门预算单位构成4

三、收支预算情况说明5

（一）收入预算情况5

（二）支出预算情况5

四、财政拨款收支预算情况说明5

五、一般公共预算当年拨款情况说明6

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况6

（二）一般公共预算当年拨款结构情况6

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况6

六、一般公共预算基本支出情况说明7

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明8

八、政府性基金预算支出情况说明8

九、其他重要事项的情况说明8

（一）机关运行经费8

（二）政府采购情况8

（三）国有资产占有使用情况8

（四）绩效目标设置情况8

十、名词解释8

一、基本职能及主要工作

（一）壤塘县退役军人事务局职能简介

1、贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订全县退役军人事务发展规划和政策，并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定我省相关政策，并组织实施。

5、组织协调落实全县移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全县军供服务保障工作。

7、组织和指导全县拥军优属工作。负责全县现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

8、负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）壤塘县退役军人事务局2020年重点工作

1.工作思路及指标

2020年，我们将在县委、县政府的坚强领导下，以健全退役军人服务保障体系为基础，紧紧围绕退役军人的“所思、所想、所盼”，在退役军人教育管理、安置就业、优抚保障、尊崇褒扬、维护权益、管理保障等方面精准发力，全力推进壤塘退役军人事务。

2.工作措施

1、精准落实各项优抚政策；2、认真做好历史遗留问题和信访化解工作；3、主动对接移交安置工作；4、切实抓好军休管理服务工作；5、全覆盖悬挂好光荣牌；6、加大就业创业扶持力度；7、全力做好部分退役士兵社保接续工作；8、积极开展褒扬纪念活动和困难退役军人慰问工作；9、全域推进军地双拥工作；10、抓好机关和中心党风廉政建设和干部队伍建设；12、认真抓好安全生产、综治维稳、保密工作，档案工作。

二、部门预算单位构成

退役军人事务局是一级预算单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，壤塘县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入256万元，；支出包括：社会保障和就业支出237万元，卫生健康支出7万元，住房保障支出11万元。壤塘县退役军人事务局2020年收支总预算256万元,因为本单位系2019年3月新成立单位，无2019年预算编制数据。

（一）收入预算情况

壤塘县退役军人事务局2020年收入预算256万元；一般公共预算拨款收入256万元，占100%。

（二）支出预算情况

壤塘县退役军人事务局2020年支出预算256万元，其中：基本支出256万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

壤塘县退役军人事务局2020年财政拨款收支总预算256万元,因为本单位系2019年3月新成立单位，无2019年预算编制数据。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入256万元。

支出包括：社会保障和就业支出237万元，卫生健康支出7万元，住房保障支出11万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

壤塘县退役军人事务局2020年一般公共预算当年拨款256万元，比2020年预算数增加9万元，因为本单位系2019年3月新成立单位，故无2019年预算编制数据。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出237万元，占93.96%；卫生健康支出7万元，占2.64%；住房保障支出11万元，占3.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为48万元，主要用于:2020年单位职工工资福利支出（基本工资、津补贴、绩效工资等）、日常公用经费支出（办公费、邮电费、劳务费等）、工会经费和公务用车运行维护费。

2.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）（款）事业运行（项）：2020年预算数为35万元，主要用于:2020年单位职工工资福利支出（基本工资、津补贴、绩效工资等）。

   3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为11万元，主要用于:2020年单位养老保险支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为6万元，主要用于:2020年单位职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为3万元，主要用于:2020年单位行政医疗支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为3万元，主要用于:2020年单位事业医疗支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）公务员医疗补助2020年预算数为1万元，主要用于:2020年单位公务员医疗补助支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为11万元，主要用于:2020年单位住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

壤塘县退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出256万元，其中：人员经费108万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费10万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

壤塘县退役军人事务局2020年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务用车购置及运行维护费4万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

壤塘县退役军人事务局2020年无政府性基金预算拨款。

（一）机关运行经费

壤塘县退役军人事务局2020年机关运行经费财政拨款预算为12万元，因为本单位系2019年3月新成立单位，无2019年预算编制数据。

（二）政府采购情况

2020年壤塘县退役军人事务局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）绩效目标设置情况

2020年壤塘县退役军人事务局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

附件：2020年部门预算公开编制目录(1)军人局预算公开表(1)