壤塘县藏洼寺寺庙管理委员会2020年部门预算

壤塘县藏洼寺寺庙管理委员会2020年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2019年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

 （一）单位职能简介

一、部门基本职责

根据中共阿坝州委、阿坝州人民政府批准的关于设立各县寺庙管理委员会及乡镇寺管所得相关文件设立壤塘县藏洼寺寺庙管理委员会（注：壤塘县藏管会），为县人民政府工作部门。

 壤塘县藏管会的主要职责是：

  1.结合党的群众路线教育实践活动总体部署要求和《关于藏区开展“领导联系、县乡结对、部门包寺”活动》要求，以及王东明书记在省委藏区工作座谈会讲话精神，继续开展“与僧人交朋友，为寺庙做好事”活动。牢固树立“与僧人交朋友交一个算一个，为寺庙做好事做一件算一件”的思想,进一步增强寺庙僧人对社会主义制度的认同感和归属感，进一步巩固和深化党和政府同宗教界的联系。切实找到寺庙管理重点和难点的突破口，争取人心，维护社会政治稳定。

2.加强各寺民主管理委员会进行重组建设，认真选拔政治上靠得住，佛学上有造诣，品德上能服务的僧人组成民管会班子，使寺庙宗教权、领导权牢牢掌握在爱国爱教的僧尼手中。

3.严格执行宗教活动场所新建、改建、扩建和维修审批制度。巩固辖区内9座开放寺庙四至界限划定及打桩定界成果，坚决杜绝乱搭乱建、无序扩张。

4.加大对民管会班子成员的培训。一是改进培养方式。在培训培养工作中，坚持教经与育人并重，爱国与爱教并重，宗教学识与思想品德并重，宗教教育与社会知识教育并重，注重加强对宗教界代表人士在政治觉悟、政策法规、自我管理等方面的培养，努力使他们成为政治思想强、宗教学识好、个人修养高的新一代宗教界代表人士。二是注重安排使用。对宗教界代表人士的政治安排，坚持政治标准第一，统筹兼顾，动态管理，在考虑本人宗教学识和其在群众中威望的同时，主要看政治立场是否坚定、是否爱国爱教、是否遵纪守法，不为安排而安排，严把安排质量关。三是积极组织代表人士参加上级部门组织的各种培训，同时管委会将以会代训的形式加大代表人士的培训力度，近年计划培训150余人次。

5.加强在敏感时段寺庙稳定各项工作，充分发挥基层情报信息站点的作用，积极培养统战、宗教情报信息人员，及时收集内幕性、深层次、行动性、预警性信息，做到早发现、早处置、早化解，全力确保寺庙稳定。

6.进一步强化教职人员管理。扎实做好寺庙生化活佛转世工作。严格请销假制度。要严格堪布、铁棒喇嘛、经师等重要教职人员的管理。

（二）藏洼寺寺庙管理委员会单位2020年重点工作

1.深入辖区9座寺庙走访，进一步核实完善贫困僧尼档案。

2.与上壤塘乡、中壤塘乡、尕多乡党委政府及辖区寺管所、派出所、卫生院开展1次维稳力量协调联动演练，增强干部职工维稳处突能力

3.强化僧尼社会保障及弱势群体帮扶工作。做好辖区9座寺庙元旦、春节及藏历新年高僧大德、贫困僧尼慰问工作。

4.做好传习基地师生的培训、教育引导工作。

5.建立研究寺庙管理长效工作机制。形成定期、不定期专题研究寺庙管理长效工作机制。及时妥善解决寺庙管理工作中的新情况、新问题。

6.深入辖区寺庙讲解安全知识，特别是消防安全(扎康、经堂、酥油灯的用火安全；扎康、经堂的电线线路安全；交通安全等)；对辖区寺庙的消防安全进行检查；检查各寺庙专职消防队伍、义务消防队伍组建情况，指导寺庙成立安全巡逻队。

7.指导寺庙民管会组成人员就寺庙财务台账、环境卫生、安全、教育等进行分工，要求责任落实到人头，形成分工合作、责任明确的良好工作格局。

强化公共服务。坚持管理与服务并举，寓管理于服务之中，在服务中实现管理，帮助解决寺庙僧尼的实际困难。

二、部门预算单位构成

    藏洼寺寺庙管理委员会单位属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。

二、收支预算情况说明

   按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入235万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出173万元，社会保障和就业支出29万元，卫生健康支出12万元，住房保障支出20万元。本单位2020年收支总预算235万元,比2019年收支预算总数减少32万元，人员减少，导致办公经费和和其他费用减少。

（一）收入预算情况

本单位2020年收入预算235万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入235万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

本单位2020年支出预算235万元，其中：基本支出235万元，占100%；

四、财政拨款收支预算情况说明

   本单位2020年财政拨款收支总预算235万元,比2019年财政拨款收支总预算减少32万元，主要原因:本年项目支出减少，人员经费减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入235万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；

支出包括：支出包括：一般公共服务支出173万元，社会保障和就业支出29万元，卫生健康支出12万元，住房保障支出20万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2020年一般公共预算当年拨款235万元，比2019年预算数减少32万元，主要原因:人员人数减少，项目数减少，导致经费相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出173万元，占73.6%；社会保障和就业支出29万元，占12.34%；卫生健康支出12万元，占5.1%；住房保障支出20万元，占8.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项目）2019年预算数为235万元，主要用于:

一般公共服务支出173万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出19万元，机关事业单位职业年金缴费支出10万元，行政单位医疗11万元，公务员医疗补助2万元，住房公积金20万元。

   六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2020年一般公共预算基本支出235万元，其中：人员经费206万元，主要包括：基本工资42万元、津贴补贴96万元、奖金4万元、其他社会保障缴费2万元、公务员医疗补助2万元、机关事业单位基本养老保险缴费19万元、职业年金缴费10万元、住房公积金20万元，职工基本医疗保险缴费11万元。

公用经费29万元，主要包括：办公费11万元、印刷费2万元、电费1万元、邮电费1万元、差旅费2万元、培训费1万元、劳务费3万元、工会经费3万元、公务车运行维护费5万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

本单位2019年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）2020年因公出国（境）经费0万元。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费5万元。与2019年减少5万元。原因为19年预算功能科目调整后为5万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

   2020年机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2020年本单位安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

2020年本单位无国有资产占用情况。

（四）绩效目标设置情况

2020年本单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款235万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

附件2020年藏洼预算公开表壤塘县藏洼寺寺庙管理委员会2020年部门预算公开编制目录