壤塘县旅游资源开发中心2019年部门预算公开

壤塘县旅游资源开发中心2019年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2019年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

   （一）壤塘县旅游资源开发中心职能简介

壤塘县旅游资源开发中心为县旅游发展局管理的全额拨款的正科级事业单位，设三个内设机构即办公室、资源开发和项目管理和宣传促销股。事业编制8名，其中主任1名，副主任2名。

（二）壤塘县旅游资源开发中心2019年重点工作

1、完成全年目标任务。预计2019年完成接待游客35万人次，旅游收入28000万元。

2、净化旅游市场，提高涉旅行业的法律意识，引导教育涉旅企业守法经营，诚信交易。

3、拓宽宣传营销渠道和范围，创新宣传营销手段，加强壤塘对外宣传，提升壤塘旅游知名度和美誉度，推进引客入壤活动，启动筹建壤巴拉游客营运中心。

4、壮大文旅产业发展，立足于觉囊文化和财神文化，不断推进文化与生态的融合发展，通过旅游增补项目的实施，把中壤塘文化旅游景区建设继续作为2019年度工作重点，启动中壤塘景区创建4A景区工作。

5、推进全域旅游工作。做好国道317沿线的旅游服务站和标识标牌建设，完善旅游业态，提升视觉形象。

二、部门预算单位构成

     壤塘县旅游资源开发中心属一级预算单位.无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

   按照综合预算的原则，壤塘县旅游资源开发中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入175.1039万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出146.0076万元，社会保障和就业支出16.1293万元，医疗卫生与计划生育支出4.9265万元，住房保障支出8.0405万元。壤塘县旅游资源开发中心2019年收支总预算175.1039万元,比2018年收支预算总数增加48.5639万元，主要原因:人员增加，工资增加。

（一）收入预算情况

壤塘县旅游资源开发中心2019年收入预算175.1039万元，其中：一般公共预算拨款收入175.1039万元，占100%；（二）支出预算情况

壤塘县旅游资源开发中心2019年支出预算175.1039万元，其中：基本支出95.1039万元，占54.312839%；项目支出80万元，占45.687161%。

四、财政拨款收支预算情况说明

   壤塘县旅游资源开发中心2019年财政拨款收支总预算175.1039万元,比2018年财政拨款收支总预算增加48.5639万元，主要原因:人员增加，工资增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入175.1039万元；

支出包括：文化旅游体育与传媒支出146.0076万元，社会保障和就业支出16.1293万元，医疗卫生与计划生育支出4.9265万元，住房保障支出8.0405万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

壤塘县旅游资源开发中心2019年一般公共预算当年拨款175.1039万元，比2018年预算数增加48.5639万元，主要是基本支出增加48.5639万元，主要原因:人员增加，工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出146.0076万元，占83.383408%；社会保障和就业支出16.1293万元，占9.211274%；医疗卫生与计划生育支出4.9265万元，占2.813472%；住房保障支出8.0405万元，占4.591845%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．文化体育与传媒支出2019年预算数为146.0076万元。

2．社会保障和就业支出2019年预算数为16.1293万元。

3．医疗卫生与计划生育支出2019年预算数为4.9265万元。

4．住房保障支出2019年预算数为8.0405万元

   六、一般公共预算基本支出情况说明

壤塘县旅游资源开发中心2019年一般公共预算基本支出175.1039万元，其中：人员经费87.7516万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费87.3523万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

壤塘县旅游资源开发中心2019年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务用车购置及运行维护费2万元。

（一）2019年无因公出国（境）经费。

（二）2019年无因公出国（境）经费。

（三）2019年无公务用车购置费，公务用车运行维护费2万元。较2018年预算经费2万元无增长。

八、政府性基金预算支出情况说明

壤塘县旅游资源开发中心2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

  壤塘县旅游资源开发中心2019年机关运行经费财政拨款预算为7.3523万元，比2018年预算增加0.9523万元，增长14.879688%。

（二）政府采购情况

壤塘县旅游资源开发中心局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

壤塘县旅游资源开发中心无国有资产占有使用。

（四）绩效目标设置情况

2019年壤塘县旅游资源开发中心无纳入绩效目标的通用项目和专用项目。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

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