水务局2020年部门预算

水务局2020年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2020年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

根据编办下发的三定方案文件规定，主要职责是：①统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织制定全县水资源总体规划、流域规划和专业规划；②拟定全县城乡中长期供水计划，水量分配方案并监督实施，负责全县水价格核算的组织工作；③按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》等法律、法规和标准，拟定水资源保护规划、组织水功能区划分，监测县境内河流、溪沟的水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。审查水域、河道排污口的设置和扩大。④负责全县水务工程建设项目的规划、建设书、可行性研究报告和初步设计方案的编制审批工作；负责组织指导全县水务基础设施建设；负责水利工程管理范围内新建、扩建、改建种类建设项目审批；负责对水务基础设施工程质量监督管理；组织指导县内河流及溪沟的治理和开发；组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程。负责管理和指导全县水利工程设施；负责指导全县农田灌溉、农业节水和抗旱工作。⑤负责县内河道的行政管理及管护范围内砂石资源的开发、利用和保护；负责对河道管理范围内建设项目报批；负责河道采砂许可，防汛等安全生产工作。

（二）2020年重点工作

2020年度，水务局将在国家、省、州业务主管部门的大力支持下，在县委、县政府的正确领导下，全力推进以“找问题、补短板、固成果、促振兴”为目标，已储备16个水利项目，项目总投资14915.99万元。其中新建项目7个，工程投资为3698.9万元，续建项目1个，工程投资为2250万元，储备项目8个，计划投资8967.09万元，项目建成后，将进一步夯实我县水利基础设施，为壤塘县社会主义新农村建设和巩固脱贫攻坚成果打下坚实基础。

二、部门预算单位构成

本单位属一级预算单位，无二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，XX单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入391万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出57万元，卫生健康支出27万元，农林水支出271万元，住房保障支出37万元。2020年收支总预算391万元,比2019年收支预算总数减少55.9万元，主要原因:人员减少。

（一）收入预算情况

本单位2020年收入预算391万元，其中：一般公共预算拨款收入391万元，占100%。

（二）支出预算情况

本单位2020年支出预算391万元，其中：基本支出391万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

本单位2020年财政拨款收支总预算391万元,比2019年财政拨款收支总预算减少55.9万元，主要原因:基本支出减少55.9万元；收入包括：本年一般公共预算拨款收入391万元。

支出包括：社会保障和就业支出57万元，卫生健康支出27万元，农林水支出271万元，住房保障支出37万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2020年一般公共预算当年拨款391万元，比2019年预算数减少55.9万元，主要是基本支出基本支出减少55.9万元，主要原因:人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出57万元，占16%；卫生健康支出27万元，占6%；农林水支出271万元，占69%；住房保障支出37万元，占9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业2020年预算数为57万元，主要用于:工资福利支出。

2．卫生健康2020年预算数为27万元，主要用于：医疗保险支出。

3.农林水2020年预算数为271万元，主要用于：工资福利支出、商品服务性支出、对个人和家庭补助支出等。

4．住房保障2020年预算数为37万元，主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2020年一般公共预算基本支出391万元，其中：人员经费365万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

本单位2020年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：公务用车运行维护费7万元。

2020年公务用车运行维护费7万元。较2019年预算经费6.5万元增长7%，主要原因：项目增加。

八、其他重要事项的情况说明

2020年本单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款55万元。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

附件壤塘县水务局2020年部门预算公开编制目录水务局预算公开表