壤塘县交通运输局2020年部门预算

壤塘县交通运输局2020年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2020年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

根据中共阿坝州委、阿坝州人民政府批准的《壤塘县人民政府机构改革方案》（阿委办〔2014〕80号），设立壤塘县交通运输局（注：简称县交通运输局），为县人民政府工作部门。

壤塘县交通运输局的主要职责是：

   1、贯彻执行国家和省、州有关交通运输行业的法律法规、规章、规划、政策和标准，起草全县有关交通运输工作的法规和规章草案，拟订相关政策和标准；拟订全县交通运输行业发展战略、规划并组织实施；参加拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；负责交通运输体制改革相关工作。

   2、承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织公路、管理。

3、承担全县道路监管责任，负责城乡客运及有关设施的规划和管理工作，负责出租汽车行业管理；负责全县道路、机动车维修检测、船舶检验、驾驶员（船员）培训、运输服务等交通运输行业管理；组织实施治理公路“三乱”工作。

  4、承担全县公路监管责任。负责组织实施全县公路、交通运输设施建设和养护，指导农村公路建设和养护；组织协调工程建设质量和安全生产监督管理工作。

   5、负责全县公路、公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作；负责突发事件的应急处置和依法组织或参与有关事故调查处理工作。

   6、负责全县交通运输的组织和结构调整，指导运输技术装备建设，协调指导城乡各种运输方式衔接；对重点物资和紧急客货运输进行调控；承担交通战备有关工作。

   7、负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况；开展相关统计工作，发布有关信息；组织开展公路、交通行业环境保护和节能减排工作。

   8、负责全县国有交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理和保值增值工作；组织实施交通运输重点建设项目的内部审计工作。

   9、组织实施交通运输行业技术标准和规范；组织技术开发和科技成果推广，推动行业科技进步。

10、承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2019年重点工作

2019年交通建设项目累计完成投资36588万元；完成100%建制乡镇、村“通客车”工作，全面实现全县“两通”目标；路域环境整治、综合整治、扫黑除恶、运输安全、道路养护、应急处突等行业服务能力明显增强，党建提升、廉政建设、脱贫攻坚、“四好农村路”省级示范县创建等部门重点工作有序推进；全年安全生产形势持续稳定，连续9年保持交通运输安全生产零事故，交通发展态势日趋良好。

二、部门预算单位构成

     壤塘县交通运输局属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

   按照综合预算的原则，壤塘县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入345.03万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出49.44万元，卫生健康支出22.50万元，交通运输支出241.49万元，住房保障支出31.60万元。壤塘县交通运输局2020年收支总预算345.03万元,比2019年收支预算总数减少127.25万元，主要原因:项目预算未批复。

（一）收入预算情况

壤塘县交通运输局2020年收入预算345.03万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入345.03万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

壤塘县交通运输局2020年支出预算345.03万元，其中：基本支出345.03万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

   壤塘县交通运输局2020年财政拨款收支总预算345.03万元,比2020年财政拨款收支总预算减少127.25万元，主要原因:项目预算未批复。收入包括：本年一般公共预算拨款收入345.03万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；

支出包括：社会保障和就业支出49.44万元，卫生健康支出22.50万元，交通运输支出241.49万元，住房保障支出31.60万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

壤塘县交通运输局2020年一般公共预算当年拨款345.03万元，比2019年预算数减少127.25万元，主要是项目支出增加127.25万元，主要原因:项目预算未批复。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出49.44万元，占14.33%；卫生健康支出22.50万元，占6.52%；交通运输支出241.49万元，占69.99%；住房保障支出31.60万元。，占9.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2020年预算数为32.96万元，主要用于:在职人员养老保险缴费单位缴纳部分。

2．社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2020年预算数为16.48万元，主要用于:在职人员职业年金缴费单位缴纳部分。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）2020年预算数为9.53万元，主要用于:在职人员医疗保险缴费单位缴纳部分。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）2020年预算数为8.8万元，主要用于:在职人员医疗保险缴费单位缴纳部分。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项目）2020年预算数为4.17万元，主要用于:在职人员公务员医疗补助缴费单位缴纳部分。

6．交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）行政运行（项目）2020年预算数为241.49万元，主要用于:在职人员工资福利支出，如基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工伤保险、失业保险；机关运行公用经费支出，如办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费；对个人和家庭的补助支出，如遗嘱生活补助、奖励金。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2020年预算数为31.60万元，主要用于:在职人员住房公积金缴费单位缴纳部分。

   六、一般公共预算基本支出情况说明

壤塘县交通运输局2020年一般公共预算基本支出345.03万元，其中：人员经费317.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、奖励金支出。公用经费27.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公车运行维护费支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

壤塘县交通运输局2020年“三公”经费财政拨款预算数8.30万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行维护费8.00万元。

（一）2020年因公出国（境）经费0万元。较2019年预算经费0万元增长0%.

（二）2020年公务接待经费0.30万元。较2019年预算经费0.31万元减少3.23%，主要原因是：压缩三公经费。

（三）2020年公务用车购置及运行维护费0万元。较2019年预算经费8万元增长0%，主要原因：车辆数无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

壤塘县交通运输局2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

   壤塘县交通运输局2020年机关运行经费财政拨款预算为27.55万元，比2019年预算减少0.24万元，减少0.86%。

（二）政府采购情况

2020年壤塘县交通运输局安排政府采购预算0万元.

（三）国有资产占有使用情况

本单位固定资产为27672.51万元。其中公路桥梁27238.61万元；房屋构筑物153.56万元；通用设备264.18万元；专用设备0.49万元；家具、用具、装具及动植物15.67万元。

 （四）绩效目标设置情况

2020年壤塘县交通运输局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

附件交通局2020年部门预算公开编制目录交通局2020年预算公开表