壤塘县国土资源局2019年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2019年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

我单位主要职责是：一是土地管理，二是矿产资源管理，三地质灾害防止。

（二）单位2019年重点工作

1、2017年壤柯镇不稳定斜坡治理工程

该项目的建设内容：总用地面积3095.50㎡，总建筑面积3750㎡，包括地下车库建筑面积3696平方米。门卫室一层，建筑面积54㎡，建筑占地54㎡；地面紧急避险广场面积：2000平方米，可容纳2000人。在出现事故时，地面是作为临时避险广场使用。地下作为避险建筑使用。资金来源为生态转移支付资金，计划总投资1598万元，到位资金为1600万元。该项目于2018年6月4日完成招投标工作，中标价14627824.00元。因60周年县庆，该项目开工推迟至2018年10月，截至目前，该项目已完成总工程量的30%。预计3月份完成35%，4月份完成40%，5月份完成50%，6月份完成55%，7月份完成70%，8月份完成85%，九月份完成95%，10月底前全面完工。

2、茸木达乡茸郎沟泥石流治理工程

该项目的建设内容：1号防护堤215m，2号防护堤28m，防护堤采用c20毛石混凝土浇筑。资金来源为省州地质灾害专项资金，计划投资189万元，到位资金189万元。该项目现已完成勘察设计。根据项目进度，该项目计划于2019年3月底前完成招投标，4月份完成30%，5月份完成40%，6月底前全面完工。

二、部门预算单位构成

壤塘县国土资源局单位属一级预算单位，下属二级预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入476.23万元，支出包括：一般公共服务支出476.23万元，社会保障和就业支出63.04万元，医疗卫生与计划生育支出20万元，住房保障支出33.39万元。壤塘县国土资源局2019年收支总预算476.23万元,比2018年收支预算总数增加144.82万元，主要原因:人员增加、工资调增、项目预算增加。

（一）收入预算情况

我单位2019年收入预算476.23万元，其中：一般公共预算拨款收入476.23万元，占100%。

（二）支出预算情况

我单位2019年支出预算476.23万元，其中：基本支出376.23万元，占79%；项目支出100万元，占21%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我局2019年财政拨款收支总预算476.23万元,比2019年财政拨款收支总预算增加0万元，主要原因:收入包括：本年一般公共预算拨款收入476.23万元。

支出包括：社会保障和就业支出63.04万元，医疗卫生与计划生育支出20万元，住房保障支出33.39万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我单位2019年一般公共预算当年拨款476.23万元，比2018年预算数增加144.82万元，主要是基本支出增加44.82万元，主要原因:人员增加，工资保险均增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出476.23万元，占100%；社会保障和就业支出63.04万元，占1.5%；医疗卫生与计划生育支出20万元，占1.1%；住房保障支出33.39万元，占1.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项目）2019年预算数为259.67万元，主要用于:工资、公务经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费45.3万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

3.机关事业单位职业年金缴费18万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

4.行政单位医疗15.87万元，主要用于行政单位医疗。

5.公务员医疗补助4万元，主要用于公务员医疗补助。

6.住房公积金33.39万元，主要用于住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2019年一般公共预算基本支出376.23万元，其中：人员经费348.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费27.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我单位2019年“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：公务用车购置及运行维护费11万元。

2019年公务用车购置及运行维护费11万元。较2018年预算经费8万元减少3.8%，主要原因：下乡出差增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2019年无政府性基金预算拨款安排。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位2019年机关运行经费财政拨款预算为27.93万元，比2018年预算增加25.86万元，增长3.5%。

（二）政府采购情况

2019年我单位未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况预算

我单位无国有资产占有使用预算。

（四）绩效目标设置情况

2019年我单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款100万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

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