壤塘县发展和改革局2020年部门预算

壤塘县发展和改革局2020年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2020年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）壤塘县发展和改革局职能简介

1．主要职能。

（一）贯彻实施国家、省、州有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全县有关国民经济和社会发展、经济体制改革方案，落实行政执法责任制。

（二）负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展的中长期规划和年度综合计划。研究提出总量平衡，发展速度和结构调整比例的调控目标和调控政策，研究提出社会事业发展的重大问题和政策措施，协调经济发展和社会发展的相互关系。衔接平衡主要行业的行业规划，加强实施过程中的宏观调控。研究提出全县国民经济和社会发展的战略目标和重大方针政策，加强对全县经济运行态势的预测监测、信息收集和分析研究，组织对全县国民经济和社会发展中的重大问题和热点难点问题的调查研究，及时向县委县政府提出建议。

（三）负责组织编制全县实施藏区跨越式发展西部大开发战略的规划，使之与国民经济和社会发展中长期规划相衔接，提出有关政策建议。组织协调全县实施藏区跨越式发展西部大开发战略的政策措施，提出全县重大生产力布局和资源开发的对策建议，引导和促进全县经济结构合理化和县域经济协调发展。负责研究、指导和促进全县市场体系的建立，制定县内重要商品市场、生产要素市场的发展规划、总体布局和重大调控政策。

（四）负责提出全县全社会固定资产投资总规模，结构和资金来源建议。提出有关重大投资政策，规划重大项目布局，安排重大项目计划建议。申报安排财政性建设资金，指导和监督政策性资金的使用方向建议。申报限额以上和审批权限以内的基本建设项目。按照基本建设程序负责全县基本建设项目立项、信息、产业等项目的初步设计审查，开工报告审批或转报审查、审批工作。

（五）根据国家《招投标法》的规定，负责指导和协调全县招投标工作，会同有关行政主管部门共同做好全县招标、投标行政监督管理工作，依法查处招标、投标活动中的违法行为，确保全县招标、投标工作做到公开、公平、公正。承担县招标投标领导小组办公室具体工作。综合管理招标投标（比选）活动。负责重大建设项目招标文件的审查和备案，监督招标投标活动，受理相关投诉，调查违规行为。统筹监督国家投资建设项目招标投标合同的执行情况并组织后评估工作。负责协调招标投标平台的建设和管理，管理综合性评标专家库。

（六）负责组织研究、审查、编制、上报、衔接项目的资金计划，并综合平衡项目、资金计划。会同有关部门监督、检查计划执行情况。根据我县区域发展规划和产业发展规划，储备、包装重大项目，积极向上申报、争取协调加快推进前期工作。落实项目推进的政策措施，组织要素支持和资源配置，促进项目开工。汇总分析项目前期推进中存在的问题，研究解决方案，落实解决问题责任，并跟踪督导。

（七）统筹国民经济和社会发展对能源的需求，拟订能源发展战略、发展规划和年度指导性计划，提出能源发展的目标和措施。研究分析、预测预警能源供需和能源应急对策及计划管理，提出促进能源发展、能源节约、能源安全政策意见。

（八）负责收集、汇总全县的经济运行情况。负责全县经济信息资源的开发管理，信息的收集、整理和发布。负责全县经济运行的预测与分析，为各级领导和部门提供决策和依据。

（九）负责对国家和省安排资金项目的审批程序、建设资金使用、工程招标投标、开工建设条件、建设进度、工程质量、投资概算控制以及工程竣工验收等建设活动进行全过程的监督检查。协调、督促有关项目建设单位进行整改。

（十）负责编制以工代赈规划，以工代赈项目的实施、检查监督、验收和总结等工作。

（十一）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导和推进总体经济体制改革，组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点。

（十二）贯彻执行国家、省、州价格法律法规、规章和政策规定，草拟相关的地方性规章、政策并组织实施。负责全县价格总水平的宏观调控和综合平衡。研究提出控制物价总水平的相关措施。参与调控价格总水平相关决策方案，提供给党委和政府决策。负责监测、分析、预报全县市场价格动态和变化趋势，并提出政策建议。负责全县境内的旅游市场价格监管工作。申报景区门票价格调整方案。指导和监管涉旅购物市场价格行为。指导和规范宾馆酒店以及各类娱乐场所的价格行为。监管营业性演艺团体价格行为。

（十三）按照价格管理权限，研究制定县管价格和收费目录及管理办法，制定并公布政府定价和政府指导价。审定、调整列入管理的商品价格和服务价格。贯彻执行国家行政事业性收费项目和标准，会同财政部审定、调整列管的收费项目和收费标准。组织实施行政事业性收费、经营性收费许可证制度和年度审验工作。对开放的商品价格和服务价格实施指导价，合理安排各种差价和比价关系。引导和规范经营者自主定价行为，指导行业价格自律。当市场商品价格和服务价格出现异常波动时。提出干预措施，待批准后组织实施。负责全县境内的各类商品价格和服务价格的明码标价工作，负责价格法律、法规和价格（收费）标准的公示。负责价格法治的宣传教育工作。承办或实施列入听证目录商品价格和服务价格听证工作。负责仲裁相关价格和收费的纠纷或争议。负责全县工业品、农副产品、公用事业成本监审和流通费用的调查分析。负责全县各类罚没物、赃物、拍卖物、抵押物、车辆物损等的价格鉴定认证，参与国有资产和房地产价格评估。承办县委、县政府和州物价局交办的其他事项。

（十四）贯彻执行国家、省、州粮食流通和储备粮管理的方针政策和法律法规，拟订全县粮食流通和县级储备粮管理的有关法规草案、规章制度和有关政策，并组织执行。承担粮食行政执法、行政调解、行政复议、行政应诉工作，监督检查县级储备粮库存数量、质量和安全，做好在县级储备粮的监督管理工作。研究提出县级储备粮的收购、轮换、抛售计划，并组织实施。承担粮食预警监测和应急责任，负责全县粮食宏观调控具体工作，组织指导全县粮食系统统计工作。研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划。研究提出收储、动用县级储备粮的建议，并组织实施。负责国家粮食收购任务的落实，根据上级安排部署，提出全县粮食收购价格和销售限价的实施方案，并监督执行。

（十五）贯彻实施国家粮食质量标准，执行有关粮油、饲料的质量法规、质量（卫生）标准，承担全县粮油产品质量的监督检验，协同质量技术监督部门做好粮食质量标准的管理工作，贯彻落实好粮食储存、运输的技术规定，并监督执行。制定县级储备粮管理的技术规范并监督执行，负责县级储备粮管理，指导全县粮食储备体系建设。负责全县粮食收购、储存环节和政策性用粮质量安全，负责库存原粮卫生监督管理，指导粮食行业安全生产和抢险救灾，指导全县农村科学储粮工作。指导和协调全县粮食流通基础设施建设，编制全县粮食仓储、加工设施建设计划并组织实施。负责全县粮食仓储设施的报废、占用、拆迁的审核上报工作。制定粮食流通产业发展规划，提出促进粮食流通产业发展的政策性建议并督促落实。指导全县粮食流通市场的行业管理，会同有关部门搞好县级粮食批发市场体系建设，加强粮油市场的监管，指导并推动行业的技术改造、新技术推广运用工作。承担行业统计工作。

（十六）指导全县国有粮食企业的财务管理和会计报告工作。贯彻国家粮食流通财政财务政策和会计制度，组织编报全县国有粮食企业会计报表及会计决算。负责国家和省、州、县预算拨付的粮食政策性补贴资金和专项资金的使用管理。会同有关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂账，参与粮食收购资金的贷款管理。指导粮食直属事业单位管理好国有资产。

（十七）贯彻国家军粮供应政策，做好军供粮差价款的拨付工作，保障军队（含武警）政策性粮食供应。指导粮食系统对外经济技术合作与交流，指导全县粮食行业的职业教育培训工作。

负责组织实施粮食等重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理工作。

（十八）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十九）完成县委和县政府交办的其他任务。

（二十）有关职责分工。

1.与县水务局的有关职责分工。

会同水行政主管部门加强流域水电规划管理。水电流域项目规划申报、审批、监督由县发改局负责，农村小水电开发建设由县水务局负责。

2.与县住房和城乡建设局的有关职责分工。

在基本建设项目调概、初步设计审查和开工审批方面的职责分工。根据《中华人民共和国建筑法》等法律、法规及有关规定，由国家出资的工业（含内贸）、水利、交通、信息产业等行业和产业项目的初步设计、开工报告分别由县经济商务和信息化局、县水务局、县交通运输局等相关部门初审后报县发改局审查、审批。各类房屋建筑及其附属设施的建造，与各类房屋建筑及其附属设施的建造配套的线路、管道、设备的安装项目，以及市政工程项目的初步设计审查、项目开工及开工后的质量监督、进度，项目建设施工中的有关组织协调工作由县住房和城乡建设局负责。其中，政府性投资项目以发改局为主，县住房和城乡建设局参加。

3.与县经济商务和信息化局的有关职责分工。

（1）煤炭、电力管理。县发改局承担全县能源行业规划职责，重点负责拟订能源发展战略、中长期规划，负责能源发展总量平衡。县经信局具体负责煤炭、电力运行调度管理，起草煤炭、石油电力运行调度管理相关政策并组织实施，协调运行中的重大问题。

（2）外商投资管理。县发改局按规定权限负责对外商投资项目进行核准，县经信局按规定权限负责对外商投资企业设立及合同、章程等进行核准。

（3）境外投资管理。县发改局按照规定权限负责对境外投资项目进行核准，县经信局按照规定权限负责对国内企业在境外设立非金融企业进行核准。

4.与县卫生健康局的有关职责分工。

县发改局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。县卫健局负责开展全县人口监测预警工作，拟订全县生育政策，提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与拟定人口发展规划和政策，落实全县人口发展规划中的有关任务。

5.与县应急管理局的有关职责分工。

县应急局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，根据需要下达动用指令。县粮食和物资储备局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责县级救灾物资收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

6.县发改局设下列内设机构：

办公室。组织协调机关日常政务和绩效管理工作。负责文电、会务、机要、文书档案等机关日常运转工作。负责机关目标管理、文秘事务、财务、资产管理、机关后勤、信访、机要、保密、保卫、车辆、文印等行政事务。负责机关干部人事、机构编制、组织办理人大代表议案、政协委员提案，办理人大、政协需要督办的事宜负。责本单位离退休人员的管理和服务工作。完成领导交办的其他事项。

国民经济综合股（财经委办公室）。负责组织拟订经济社会发展中长期规划并对规划实施情况进行监测与评估。负责研究国家的方针政策。负责收集、汇总全县的经济运行情况。指导行业主管部门制定各项专项规划。统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划。统筹全县各行业发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡，加强多规衔接，提高规划实施质量。研究提出全县经济体制改革重大问题，指导推进和综合协调经济体制改革。组织拟订全县综合性经济体制改革方案，协调解决经济体制改革进程中的重大问题。编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。承担县委财经委员会办公室日常工作。牵头开展重大财经课题和政策研究，组织调查研究全区国民经济和社会发展的重点行业、重点领域、重点区域、重大问题，总结推广经济工作经验。协调三产业发展的重大问题，并衔接、平衡相关发展规划和重大政策。推动县委财经委员会重大决策的组织落实，及时向县委财经委员会报告贯彻落实情况。

固定资产投资股。分析研究国家投资政策和西部大开发政策，加强项目筛选、储备，提出符合政策的全县项目库目录，搞好重点项目前期工作。编制全县全社会固定资产中长期规划和年度计划。分析全社会固定资产投资状况，研究提出全社会固定资产投资总规模和结构的调控目标、政策、措施，制订加强政府投资项目管理的政策措施，完善企业投资项目核准、备案管理办法。负责拟订行政许可事项审查（审核）的政策、规定、标准、规程细则，负责审批权限以内的非国家投资项目立项（核准、备案），承担县政府公布的有关项目审批事项。完成领导交办的其他事项。提出社会发展重大项目布局建议，负责项目策划、项目收集、项目分析、项目包装和上报。协助权限内项目立项审批、核准、备案。负责审核、转报使用国家、省、县财政性资金的基础设施项目投资计划。研究提出藏区经济社会发展战略和政策，编制藏区经济和社会发展的中长期规划和年度计划。汇总申报藏区国家政策性投资项目。组织协调全县实施西部大开发战略的有关重大问题，研究提出在西部大开发中“国家西部特种债券”建设项目，管理、监督“国家西部特种债卷”资金的投向和支出。推进相关体制改革，协调解决相关重大问题。

项目管理股。负责指导和协调全县招投标工作，会同有关行政主管部门共同做好全县招标、投标行政监督管理工作，依法查处招标、投标活动中的违法行为，保证全县招标、投标工作顺利进行。管理项目储备。提出加强重大项目全过程管理的政策措施。对重大建设项目的审批程序、建设资金使用、工程招投标，开工建设条件、建设进度、工程质量、投资概算控制以及工程竣工验收等建设活动进行全过程监督检查。负责指导和协调招标投标工作，组织拟订招标投标配套规定和实施意见。按规定核准项目招标事项。负责州发改委审批项目招标投标核准意见的转报工作。

能源股。统筹国民经济和社会发展对能源的需求，拟订能源发展战略、发展规划和年度指导性计划，提出能源发展的目标和措施。研究分析、预测预警能源供需和能源应急对策及计划管理，提出促进能源发展、能源节约、能源安全政策意见。实施能源可持续发展战略的，推进可再生能源和新能源的开发利用。会同相关行政主管部门加强流域水电规划管理。按国家投资体制改革和水电建设管理相关规定，按国家投资体制改革和水电建设管理相关规定，依法审批、核准和申报水电建设项目和电网建设项目。推进能源体制机制改革，依法开展水电清理，做好水电资源管理。

粮食和物资储备管理股。负责指导粮食行业仓储管理及技术应用,制定县级储备粮的仓储管理和储粮技术规范并监督执行。定期检查粮食安全。负责全县粮食仓储设施的新建、报废、占用、拆迁的审核上报工作。检查和监督粮食仓储工程质量。会同有关部门推动行业名牌产品创建工作。负责全县粮食仓储设施及基础设施投资统计工作。负责监督检查全县粮食流通和县级储备粮管理的法律、法规、规章及各项制度的执行情况。监督检查粮食行政许可、审批的实施情况。监督检查县级储备粮计划和技术规范的执行情况。监督检查地方储备粮的库存数量、质量安全。监督检查军供粮油政策的执行情况。监督检查陈化粮销售处理情况。依法对粮食经营者从事粮食购销活动、粮食质量、仓储设施设备和执行粮食流通统计制度等进行监督检查。承担全县粮食库存检查工作。负责全县粮食流通监督检查的行政管理和行业指导工作。负责监督检查物资储备安全。

价格认证和收费管理股。负责对刑事、民事、经济、行政以及仲裁案件涉及的各种扣押、追缴、没收及纠纷财务（包括土地、房地产、资源性资产、理赔物、抵押物、无主物、工程造价及其他各种标的）价格鉴定、认证、评估。对道路交通事故物损价格进行鉴定。对旧机动车交易价格进行评估。受理各种社会性质的价格评估。开展价格调解、仲裁业务服务。提供价格政策、市场行情、商品价格、收费标准等方面咨询服务，价格信证实行有偿服务。组织实施全县行政事业性收费、公益服务收费、公用事业价格、医疗服务价格、中介服务收费、房地产价格、旅游价格的法规和政策。制定列名管理的公益服务收费、公用事业价格、医疗服务价格、中介服务收费、房地产价格、旅游价格等服务。会同有关部门审定和调整全县行政事业性收费项目和收费标准，组织实施收费许可发证和收费年审，依法清理整顿不合理收费，协调有关收费争议。

价格监测和调控股。负责全县价格监测工作，对重要商品（服务）价格，收费标准进行定期监测，及时研究市场价格运行态势，监测分析，反馈市场价格动态，预测价格变动趋势，提出控制价格总水平的政策建议。负责全县价格信息服务工作，及时收集整理，发布价格信息和市场行情，在行业、企业推行价格顾问制度。负责全县价格监督网络、价格办公自动化、信息化系统建设和管理。负责全县工业品、农副产品、公用事业成本和流通费用调查分析工作。负责组织实施列管重要商品成本监审工作。

承办县委县政府和上级财政部门交办的其他事项。

（二）壤塘县发展和改革局2020年重点工作

1、2020年全年经济社会发展主要预期目标。

2020年，实现全县地区生产总值110516万元，按可比价计算同比增长6.5%。工业增加值完成2351万元，同比增长10%；全社会固定资产投资完成100000万元，同比下降10.7%；社会消费品零售总额实现25083万元，同比增长5%；一般公共预算收入完成2436万元，同比增长10%；城镇居民人均可支配收入实现38846元，增长7.5%；农村居民人均可支配收入实现13955元，增长10.1%。接待旅游36万人次，同比增长5.8%；实现旅游收入28800万元，同比增长5.3%。

2、着力推进项目建设工作

（1）科学策划包装项目。扎实做好“十四五”规划前期课题调研工作，加快实施项目规划设计、可行性研究报告编制工作,加大项目组织上报力度,管理部门及项目主体通力合作,合力推进重点项目的土地、环评、可研、资金筹措等前期工作,提高项目成熟度,及时跟踪衔接,争取国家资金支持,做好项目储备。充分利用《国家重大项目库》、《阿坝州投资与项目管理信息系统》等平台，利用多种渠道、多种方式，按照上下对口、相互配合的原则，加大跑上力度，积极争取国家在生态环境保护、交通、能源、水利、旅游基础设施、城建环保等方面资金的支持。

（2）紧盯重点项目资金拨付。紧盯项目进度和资金拨付，特别是浙江、绵阳和中央预算内项目，深入项目建设基地，切实了解和解决项目建设中遇到的困难和问题，千方百计加快项目进度和资金拨付。加快浙江对口支援和绵阳援建项目推进力度，资金拨付达到目标任务的90%。

（3）狠抓2020年项目前期工作。一是加快推进2020年固定资产投资建设项目、脱贫攻坚及乡村振兴项目及2020年浙江、绵阳援建项目前期工作，提前开展项目建议书、可行性研究报告及实施方案的编制工作，加快推进项目选址、用地等前期审批要件，特别是涉及环评及征占用地（林地、草地等）、水保等项目业主单位要加强与生态环境局、县林草局、自然资源局、水务局等要件办理部门对接，加快推进项目各项前期工作；二是建议将项目前期工作经费分解下达至各项目业主单位，以解决业主单位无项目前期工作经费导致的前期工作推进慢的实际困难。确保项目早日开工建设。

（4）抢抓有效施工期。一是抢抓当前有效施工期，加快项目推进；二是集中优势力量，整合优势资源，创造优质条件，千方百计保障项目建设优质、高效快速施工，对每一个项目进度和投资实行实物量统计。三是加大浙江援建、绵阳援建项目推进、验收和审计工作，抢抓工期，高质量高标准严要求推进。四是加大已完工项目验收，特别是浙江、绵阳援建项目，确保完工一个，验收一个，审计决（结）算一个。

（5）狠抓项目协调。一是各项目要素保障部门要进一步强化项目建设要素保障和环境营造，全力以赴协调配合解决电力、砂石原料、环保、杆线拆除等要素保障工作，积极做好政策宣传，依法化解矛盾纠纷，及时兑现赔偿安置资金。业务主管部门要强化政策支持和业务指导，千方百计促使合同履约项目落地、资金到位。二是严格执行“10天一通报、半月一分析、一月一督察”的项目推进工作制度，围绕项目规划、储备、审核、用地、选址、环评、建设、统计、验收、审计等关键环节，充分发挥“投资项目在线审批平台”并联审批的作用，扎实做好保障服务工作。县电力公司、自然资源局等相关单位要不断强化项目用电、用地等要素保障，营造良好建设氛围。三是东西部扶贫协作和对口支援、绵阳援建项目小而散、指标多、责任大、要求高、任务重、时间紧，并纳入扶贫资金管理，各牵头部门、业主单位要紧盯目标任务，严格项目招投标、建设、验收、审计等各环节，强化监督管理、资金拨付等程序。坚持问题导向，积极主动对接，统筹协调推进抓好各项工作。

（6）狠抓项目督查。一是明确时间节点，加强对重点项目的督促力度，每5天报一次工程进度，每10天一次项目检查；二是明确整改时限，严格按照整改时间节点开展“回头看”工作，确保项目工作落实、落地；三是加强对工程监理、业主单位、施工单位的监管督促，严格按照时间节点完成项目建设和资金拨付，否则进行相关约谈或罚款。

（7）狠抓问题整改。紧紧围绕项目建设存在的困难和问题，深入分析原因，找准问题根源，把握重点问题，抓住关键问题，对症精准施策，确保问题逐一明确，措施逐一落实，责任逐一到位，使项目建设进度增速，着力补齐项目建设短板问题。

3、进一步加强对口援建工作

（1）继续深化交流交融。一是产业拓宽，深挖文化旅游资源和农特产品资源，拓宽产业渠道，通过电商、供销社、专柜等进行销售，并结合文旅、工会疗养等促进产业发展；二是深化人才交流，组织温州干部、青年企业家在壤塘党校开展重走长征路活动，让温州干部、青年企业家接受“红色教育”；三是积极对接疗养团，进一步优化旅游服务能力，优化疗养线路。

（2）紧盯重点项目资金拨付。要紧盯项目进度和资金拨付，特别是浙江、绵阳和中央预算内项目，要深入项目建设基地，切实了解和解决项目建设中遇到的困难和问题，千方百计加快项目进度和资金拨付。加快浙江对口支援和绵阳援建项目推进力度，资金拨付达到目标任务的90%。

（3）狠抓2020年项目前期工作。一是加快推进2020年固定资产投资建设项目、脱贫攻坚及乡村振兴项目及2020年浙江、绵阳援建项目前期工作，提前开展项目建议书、可行性研究报告及实施方案的编制工作，加快推进项目选址、用地等前期审批要件，特别是涉及环评及征占用地（林地、草地等）、水保等项目业主单位要加强与生态环境局、县林草局、自然资源局、水务局等要件办理部门对接，加快推进项目各项前期工作；二是建议将项目前期工作经费分解下达至各项目业主单位，以解决业主单位无项目前期工作经费导致的前期工作推进慢的实际困难。确保项目早日开工建设。 

（4）加大劳务输出。一是加强培训，针对务工人员语言交流能力困难及生活习惯问题，进行“军事化”的培训，使其掌握基本的沟通交流能力，并养成良好的生活习惯和纪律意识；二是做好稳岗工作，发挥壤塘县在温州务工人员管理服务中心作用，对目前在温务工的壤塘籍务工人员进行回访、调研，为务工人员提供服务；三是扩大就近就业途径，通过鼓励和引导群众在本地创业，引导劳动力到省内企业务工，或温州在壤企业设立爱心岗位等方式，扩大就业途径，促进贫困群众就业。

4、粮食和物资储备工作

（1）要重点加强规划和项目的对接，进一步加强沟通协调，积极争取相关政策和资金支持，2020年拟实施项目：完成城关和南木达产后服务体系建设项目，投入资金100万元；争取新建城关中心库建设，。购买军供粮食配送车1辆。

（2）进一步加强企业监管，加快企业提质树品牌，全面推进绿色生态发展。强调粮食安全的极端重要性，进一步完善粮食应急体系建设，采取强有力措施保障粮食安全。

（3）全力做好精准帮扶，充分发挥工作职能，围绕脱贫攻坚工作任务，切实找准切入点和着力点，助力帮扶见成效。

（4）切实增强“大党建”统领全局意识，全面落实党风廉政建设各项规定，坚持“一岗双责”、加大“企廉“力度，清正务实，全力推进粮食工作。

二、部门预算单位构成

    壤塘县发展和改革局属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

   按照综合预算的原则，壤塘县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入403.2895万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出281.1296万元，社会保障和就业支出57.7717万元，医疗卫生与计划生育支出27.1173万元，住房保障支出37.2709万元。壤塘县发展和改革局2020年收支总预算403.2895万元,比2019年收支预算总数减少5.8381万元，主要原因:单位在职人员减少。

（一）收入预算情况

壤塘县发展和改革局2020年收入预算403.2895万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入403.2895万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

壤塘县发展和改革局2020年支出预算403.2895万元，其中：基本支出403.2895万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

   壤塘县发展和改革局2020年财政拨款收支总预算403.2895万元,比2020年财政拨款收支总预算增加0万元，主要原因:收入包括：本年一般公共预算拨款收入403.2895万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；

支出包括：一般公共服务支出281.1296万元，社会保障和就业支出57.7717万元，医疗卫生与计划生育支出27.1173万元，住房保障支出37.2709万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

壤塘县发展和改革局2020年一般公共预算当年拨款403.2895万元，比2019年预算数减少5.8381万元，主要是基本支出减少5.8381万元，主要原因:单位在职人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出281.1296万元，占69.71%；社会保障和就业支出57.7717万元，占14.32%；医疗卫生与计划生育支出27.1173万元，占6.73%；住房保障支出37.2709万元，占9.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项目）2020年预算数为163.4213万元，主要用于:工资支出；

2．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项目）2020年预算数为84.3444万元，主要用于:工资支出；

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2020年预算数为38.5145万元，主要用于:单位养老保险缴费；

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项目）2020年预算数为19.2572万元，主要用于:单位职业年金缴费；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）2020年预算数为13.943万元，主要用于:单位医疗保险缴费；

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）2020年预算数为7.6599万元，主要用于:单位医疗保险缴费；

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项目）2020年预算数为5.5144万元，主要用于:单位医疗保险缴费；

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2020年预算数为37.2709万元，主要用于:单位住房公积金支出；

六、一般公共预算基本支出情况说明

壤塘县发展和改革局2020年一般公共预算基本支出403.2895万元，其中：人员经费372.2356万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费31.0539万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

壤塘县发展和改革局2020年“三公”经费财政拨款预算数10.364万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.364万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

（一）2020年因公出国（境）经费0万元。较2019年预算经费0万元增长0%。

（二）2020年公务接待经费0.364万元。较2019年预算经费0.35万元增加4%，主要原因是：日常公用经费增加

（三）2020年公务用车购置及运行维护费10万元。较2019年预算经费11.8万元减少15.25%，主要原因：厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

壤塘县发展和改革局2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2019年预算经费0万元增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

  壤塘县发展和改革局2020年机关运行经费财政拨款预算为31.0539万元，比2019年预算增加30.4138万元，增长2.1%。

（二）政府采购情况

2020年壤塘县发展和改革局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

2020年壤塘县发展和改革局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款403.2895万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

附件壤塘县发展和改革局2020年部门预算公开编制目录壤塘县发展和改革局2020年部门预算公开表