中共壤塘县委机构编制委员会办公室2019年部门预算

　　中共壤塘县委机构编制委员会办公室2019年部门预算 

　　　　目 录

　　一、 基本职能及主要工作

　　（一）部门职能简介

　　（二）2019年重点工作

　　二、部门预算单位构成

　　三、收支预算情况说明

　　（一）收入预算情况

　　（二）支出预算情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　十、名称解释

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）中共壤塘县委机构编制委员会办公室职能简介

　　根据中共阿坝州委、阿坝州人民政府批准的《壤塘县人民政府机构改革方案》（阿委办〔2010〕114号），设立中共壤塘县委机构编制委员会办公室（简称“中共壤塘县委机构编制委员会办公室”），挂壤塘县事业单位登记管理局牌子（简称“县事登局”），承担中共壤塘县委机构编制委员会（简称“县委编委”）的具体工作，中共壤塘县委机构编制委员会办公室既是县委的工作部门，也是县政府的工作部门，列入县委机构序列。

　　（二）中共壤塘县委机构编制委员会办公室2018年重点工作

　　1.加强全县行政管理体制改革总体规划及组织实施方案的调查研究、拟订和落实工作。

　　2.加强对全县机关事业单位执行机构编制管理规定情况的监督检查。

　　3.加强全县机关事业单位机构编制实名制管理。

　　4.增加机构改革效果评估工作的职责。

　　5.增加对进入县财政供养范围的人员（工勤人员除外）进行核批的职责。

　　二、部门预算单位构成

　　中共壤塘县委机构编制委员会办公室属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，中共壤塘县委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入155万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出109万元，社会保障和就业支出25万元，医疗卫生与计划生育支出5万元，住房保障支出13万元。中共壤塘县委机构编制委员会办公室2019年收支总预算155万元,比2018年收支预算总数增加13万元，主要原因:单位职工的变动。

　　（一）收入预算情况

　　中共壤塘县委机构编制委员会办公室2019年收入预算155万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入155万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　中共壤塘县委机构编制委员会办公室2019年支出预算155万元，其中：基本支出148万元，占95.48%；项目支出7万元，占4.52%　。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　中共壤塘县委机构编制委员会办公室2019年财政拨款收支总预算155万元,比2018年财政拨款收支总预算增加13万元，主要原因:单位职工的变动。收入包括：本年一般公共预算拨款收入155万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；

　　支出包括：一般公共服务支出109万元，社会保障和就业支出25万元，医疗卫生与计划生育支出8万元，住房保障支出13万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　中共壤塘县委机构编制委员会办公室2019年一般公共预算当年拨款155万元，比2018年预算数增加13万元，主要是基本支出增加4万元，主要原因:单位职工的变动。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出109万元，占70.32%；社会保障和就业支出25万元，占16.13%；医疗卫生与计划生育支出8万元，占5.16%；住房保障支出13万元，占8.39%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1．行政运行（2013101）2019年预算数为109万元，主要用于 :职工工资以及单位行政运行。

　　2．机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）2019年预算数为18万元，主要用于 :职工养老保险支出。

　　3．机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2019年预算数为7万元主要用于 :职工个人年金支出。　

　　4．行政事业单位医疗（2101101）2019年预算数为6万元，主要用于 : 职工行政单位医疗。

　　5.公务员医疗补助（2101103）2019年预算数为1万元，主要用于：职工公务员医疗补助。

　　6.住房公积金2018年预算数为95，575元主要用于 :职工住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　中共壤塘县委机构编制委员会办公室2019年一般公共预算基本支出148万元，其中：人员经费139万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　中共壤塘县委机构编制委员会办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

　　（一）2019年因公出国（境）经费0万元。较2018年预算经费0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国人员。

　　（二）2019年公务接待经费0元。较2018年预算经费0万元，增长0%，主要原因是：无公务接待。

　　（三）2019年公务用车购置及运行维护费2万元。较2018年预算经费2万元，增长,0%，主要原因：无公务车，公务用车运行维护费定额标准。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　中共壤塘县委机构编制委员会办公室2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2018年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无政府性基金。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　中共壤塘县委机构编制委员会办公室2019年机关运行经费财政拨款预算为9万元，比2018年预算增加0万元，增长0%。

　　（二）政府采购情况

　　2019年中共壤塘县委机构编制委员会办公室安排政府采购预算3万元，主要用于：购买办公用品。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　中共壤塘县委机构编制委员会办公室截止2019年1月，固定资产10万元。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年中共壤塘县委机构编制委员会办公室通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款7万元。

　　十、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。