壤塘县妇女联合会2020年部门预算公开说明

目 录 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2020年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）壤塘县妇女联合会职能简介

1.团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。

2.教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

3.代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订，维护妇女儿童合法权益。

4.为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

5.巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进经济社会建设和祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。

（二）壤塘县妇女联合会2020年重点工作

2020年，县妇联将以“不忘初心、牢记使命”主题教育为基石，以打造川甘青结合部群团工作区域强县为目标，以精准扶贫为统领，务实创新，重点抓好以下几方面工作：一是按照省、州、县要求，扎实开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育；二是持续推动贫困母亲家庭爱心帮扶和救助工作，促进贫困母亲家庭生产生活条件改善，实现与普通家庭一道，共建共享改革成果；三是创新活动载体，继续开展三八节、寻找最美家庭等活动,引领妇女建功立业；四是完成绵阳特殊人群帮扶工作，帮助特殊困难群体渡过难关；五是加强对全县两纲各项指标的跟踪督导，确保明年“两纲”各项指标顺利通过州政府验收；六是全面完成妇联改革工作；七是做好村级妇联组织换届的乡镇村级妇联组织主席培训工作；八是建好管好用好儿童之家；九是为娜泽求宗尼姑安置社区的觉姆们进行义诊巡诊活动；十是完成妇联换届工作（拟于2019年底完成）；十一是完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。

二、部门预算单位构成

壤塘县妇女联合会属一级预算单位，下属预算单位0个。      

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，壤塘县妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入100万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出74万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出12万元，卫生健康支出6万元，住房保障支出8万元。壤塘县妇女联合会2020年收支总预算100万元,　比2019年收支预算总数减少3万元，主要原因:人员减少。

（一）收入预算情况

壤塘县妇女联合会2020年收入预算100万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入100万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

壤塘县妇女联合会2020年支出预算100万元，其中：基本支出86万元，占86%；项目支出14万元，占14%　。

四、财政拨款收支预算情况说明

壤塘县妇女联合会2020年财政拨款收支总预算100万元,比2019年财政拨款收支总预算减少3万元，主要原因:人员减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入100万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；

支出包括：一般公共服务支出74万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出12万元，卫生健康支出6万元，住房保障支出8万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

壤塘县妇女联合会2020年一般公共预算当年拨款100万元，比2019年预算数减少3万元，主要是基本支出减少3万元，主要原因:人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出74万元，占74%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出12万元，占12%；卫生健康支出6万元，占6%；住房保障支出8万元，占8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务-群众团体事务-行政运行：2020年预算数为100万元，主要用于 :一般公共服务支出74万元，社会保障和就业支出12万元，卫生健康支出6万元，住房保障支出8万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

壤塘县妇女联合会2020年一般公共预算基本支出86万元，其中：人员经费81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。公用经费5万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

壤塘县妇女联合会2020年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

（一）2020年因公出国（境）经费0万元。较2019年预算经费0万元增长0%。

（二）2020年因公出国（境）经费0万元。较2019年预算经费0万元增长0%。

（三）2020年公务用车购置及运行维护费2万元。较2019年预算经费2万元增长0%，主要原因：节约开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

壤塘县妇女联合会2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2019年预算经费0万元增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

壤塘县妇女联合会2020年机关运行经费财政拨款预算为5万元，比2019年预算减少1万元。

（二）政府采购情况

2020年壤塘县妇女联合会安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

2020年壤塘县妇女联合会通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款100万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。