壤塘县总工会2017年部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定，按照2017年部门预算编制重点，结合本部门2017年工作实际，编制本部门预算说明。

一、部门基本概况

（一）部门主要职责

根据工会章程规定，主要职责是：维护职工合法利益和民主权利；密切联系职工，听取和反映职工的意见和建议，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为会员和职工（农民工）服务。

（二）主要工作任务

2017年主要工作任务是：开展“春风送岗、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”等帮扶活动，切实维护职工合法权益，充分发挥桥梁纽带作用，更好地为全县干部职工服好务。

（三）部门机构设置和人员情况

1.本部门机构

本部门无下属二级预算单位。

2.人员情况

总编制7名,其中:行政编制5名,其他事业编制2名。在职人员总数7名，其中：行政人员5名，其他事业人员2名。

二、预算安排情况及增减变化情况

（一）部门组织收入预算情况

2017年无组织收入

（二）部门支出预算总体情况

2017年，部门预算收入总额115.99万元，较上年增长12.29万元；部门支出预算总额115.99万元，较上年增加12.29万元（对增减比例影响较大的因素均应扣除，如数额较大的一次性专项等），其中：基本支出115.99万元。

基本支出增加12.29万元，原因是：工资变动。

（三）部门项目支出预算安排情况说明

根据行政部门事业发展目标，结合财力可能，2017年无项目支出

三、其他需要说明的问题及建议（无）