中国共产党壤塘县委员会政法委2017年部门预算编制说明

根据《预算法》等法律法规的规定，按照2017年部门预算编制重点，结合本部门2017年工作实际，编制本部门预算草案。

一、部门基本概况

（一）部门主要职责

1、深入贯彻党和国家的方针政策，坚决执行中央、省、州重大部署和决定。

2、广泛宣传党和国家的方针政策和法律法规。

3、协调、管理、领导政法和各部门。

4、以法治思维和法治方式加强基层社会治理。

5、全力维护社会治安和社会稳定。

6、深入推进综治、维稳、大调解等各项工作。

7、加强政法队伍建设。

（二）部门机构设置和人员情况

1.人员情况

总编制15名,其中:行政编制8名,行政工勤1名，其他事业编制6名。在职人员总数7名，其中：行政人员3名，行政工勤1名，其他事业人员3名；退休人员5人；

二、预算安排情况及增减变化情况

（一）部门支出预算总体情况

2017年，部门预算收入总额3737489元，较上年下降28652元；部门支出预算总额3737489元，较上年下降28652元，其中：基本支出3617489元，项目支出120000元。

基本支出增911348元，原因是：人员增加

项目支出减940000元，原因是：一次性专项减少

（二）部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2017年共安排项目支出1项，总金额120000元。

1、综治工作经费，资金总额120000元，其中：财政拨款安排120000元。