2019年纪委预算公开

2019年纪委预算公开

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、负责党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委、纪委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，监督党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2、负责办事处行政监察工作。负责贯彻落实上级党委、政府、监察部门有关行政监察工作的决定，监督检查各部门及其工作人员执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及中央下发的政策、方针的执行情况。

3、负责检查并处理办事处各部门、组织党委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，按有关条例或规定，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的检举控告和党员、党组织的申诉。

4、负责做出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，会同有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员的遵守纪律的教育工作。

5、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作。教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉，对忠于职守、清正廉洁。

（二）2018年重点工作

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，也是壤塘县委确定的“再攻坚”之年，更是纪委监委领导班子的履新之年，一年来我委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和中纪委、省纪委全会精神，在州纪委和县委的坚强领导下，紧紧围绕州纪委和县委工作部署，进一步聚焦监督执纪问责主业，奋力推进纪律、作风、反腐倡廉建设，纪检监察工作成效明显。

二、部门预算单位构成

中共壤塘县纪律检查委员会是一级预算单位，委机关设立6个内设机构。设立办公室，同时承担纪委组织部、宣传部的工作；信访室，同时承担案件监督管理工作；案件审理室；党风政风监督室，同时承担预防腐败工作；第一纪检监察室 ；第二纪检监察室。

县纪委行政编制25人，工勤编制3人，整合设立6个委室。办公室3人；信访室2人 (另1人由班子成员兼)；案件审理室2人；党风政风监督室2人；第一纪检监察室 ，1、负责党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委、纪委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，监督党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入471万元；支出包括：一般公共服务支出357万元，社会保障和就业支出62万元，医疗卫生与计划生育支出20万元，住房保障支出32万元。县纪委2019年收支总预算471万元,　比2018年收支预算总数增加17万元，主要原因:纪检体制改革，人员编制增加；办公、办案设备需更新等。

（一）收入预算情况

县纪委2019年收入预算471万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入471万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

县纪委2019年支出预算471万元，其中：基本支出430万元，占91%；项目支出41万元，占9%　。

四、财政拨款收支预算情况说明

县纪委2019年财政拨款收支总预算471万元,比2019年财政拨款收支总预算增加0万元，主要原因:收入包括：本年一般公共预算拨款收入471万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元　；

支出包括：一般公共服务支出357万元，社会保障和就业支出62万元，医疗卫生与计划生育支出20万元，住房保障支出32万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县纪委2019年一般公共预算当年拨款471万元，比2018年预算数增加17万元，主要是基本支出增加17万元，主要原因:纪检体制改革，人员编制增加；办公、办案设备需更新。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出357万元，占76%；社会保障和就业支出62万元，占13%；医疗卫生与计划生育支出20万元，占4%；住房保障支出32万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（201）纪检事务（11）行政运行（01）2019年预算数为340万元，主要用于:人员工资226万元；商品服务性支出91万元；对个人家庭的补助支出0万元；项目支出23万元。

2．一般公共服务（201）纪检事务（11）大案要案查处（04）2019年预算数为18万元，主要用于：办案工作经费；办案差旅费；办案公务用车的运行维护费。

3．社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位养老保险缴费支出(05)2019年预算数为44万元，主要用于职工单位基本养老保险缴费。　

4．社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出(06)2019年预算数为18万元，主要用于职工单位职业年金保险缴费。

5.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）机关单位医疗(01)2019年预算数为15万元，主要用于职工单位基本医疗保险补助缴费。

6. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助(03)2019年预算数为4万元，主要用于公务员职工医疗保险补助缴费。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）机关单位医疗(01)2019年预算数为32万元，主要用于职工单位住房公积金补助缴费。　

六、一般公共预算基本支出情况说明

县纪委2019年一般公共预算基本支出471万元，其中：人员经费339万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费132万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县纪委2019年“三公”经费财政拨款预算数22万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费22万元。

（一）2019年因公出国（境）经费0万元。较2018年预算经费0万元增长0%。

（二）2019年因公出国（境）经费0万元。较2018年预算经费0万元增长0%。

（三）2019年公务用车购置及运行维护费22万元。较2018年预算经费18万元增长22%，主要原因：巡察办无车辆，合属纪委办公，由于巡察及办案出差任务多。

八、政府性基金预算支出情况说明

县纪委2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。比2018年预算增加0万元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

县纪委2019年机关运行经费财政拨款预算为471万元，比2018年预算增加17万元，增长4%。

（二）政府采购情况

2019年县纪委安排政府采购预算99万元，主要用于：6个纪检组及12个乡镇纪委纪委机关新进人员的办公、办案设备的货物采购。

（三）国有资产占有使用情况

县纪委国有资产总额为196万元, 其中：通用设备及家具类总额173万；房屋占有使用情况：房屋价值0万元；专用设备占有使用情况：专用设备价值23万元。

（四）绩效目标设置情况

2019年县纪委通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款41万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

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