县纪委2016年部门决算编制说明

县纪委2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委、纪委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，监督党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2、负责办事处行政监察工作。负责贯彻落实上级党委、政府、监察部门以及街道党工委、办事处有关行政监察工作的决定，监督检查街道党工委、办事处各部门及其工作人员和社区居委会的主要负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及区政府、办事处下发的决议和决定的执行情况。

3、负责检查并处理办事处各部门、组织和由街道党委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，按有关条例或规定，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的检举控告和党员、党组织的申诉。

4、负责做出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，会同有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员的遵守纪律的教育工作，表彰抓党风党纪成绩突出的先进单位和个人。

5、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作。教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉，对忠于职守、清正廉洁、政绩突出的工作人员，提出表彰奖励的建议。

6、监督办事处党组织和党员遵纪守法情况，研究党风、党纪中的有关问题，提出应对的措施和办法。

7、承办区纪委、区监察局授权和交办的其它事项。

（二）2016年重点工作完成情况。

在县委、县政府的坚强领导下，坚持以党的十八大和十八届四中、五中、六中全会精神为指导，紧紧围绕中央、省、州纪委全会精神及县委县政府的工作部署与要求，以“两学一做”学习教育为契机，以落实监督责任为主责，以强化执纪监督为主业，认真探索实践“四种形态”，积极推进全面从严治党，持续加强党风廉政建设和反腐败工作，为促进全县经济社会发展和建设“四更”壤塘提供坚强的纪律保障。

二、部门概况

委局设立6个内设机构。设立办公室，同时承担纪委组织部、宣传部的工作；信访室，同时承担案件监督管理工作；案件审理室；党风政风监督室，同时承担预防腐败工作；第一纪检监察室 ；第二纪检监察室。

壤塘县纪委监察局行政编制19人，工勤编制3人，整合设立6个委室。办公室3人；信访室2人 (另1人由班子成员兼)；案件审理室2人；党风政风监督室2人；第一纪检监察室 ，第二纪检监察室各2人。

三、收支决算总体情况

2016年壤塘县纪委本年收入合计383.62万元，其中：财政拨款收入383.61万元，占99.99%；其他收入0.007万元，占0.01%。（饼状图）

2016年壤塘县纪委本年支出合计383.61万元，其中：基本支出366.82万元，占95.62%；项目支出16.79万元，占4.38%。（饼状图）

四、财政拨款收支决算情况

壤塘县纪委2016年度财政拨款收支总决算383.61万元。与2015年相比，财政拨款收入减少94.97万元，下降19.84%；支总计减少94.97万元，下降19.84%。（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

壤塘县纪委2016年度一般公共预算财政拨款支出383.61万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少94.97万元，下降19.84%。（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

壤塘县纪委2016年一般公共预算财政拨款支出383.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出340.12万元，占88.66%；社会保障和就业支出12.62万元，占3.29%；医疗卫生支出9.25万元，占2.41%；住房保障支出21.62万元，占5.64%。（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务20111:2016年决算数为340.12万元，完成预算99.07%，2011101：2016年决算数为323.33万元；2011104：2016年决算数为16.79万元，决算数小于预算数的主要原因是行政运行经费有结余。

2.社会保障和就业20805:2016年决算数为12.62元，完成预算100%。2080505： 2016年决算数:9.02万元；2080506：2016年决算数:3.60万元。

3.医疗卫生与计划生育2100501:2016年决算数为9.25万元，完成预算72.05%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

4.住房保障支出2210105：2016年决算数为21.62万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

壤塘县纪委2016年一般公共预算财政拨款基本支出366.82万元，其中：

人员经费309.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费57.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

壤塘县纪委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.29万元，完成预算121%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算为21.29万元，完成预算125%；公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是保障委局的执纪监察车辆运行、维护费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3万元，下降12.35%，其中：因公出国（境）费支出决公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.82万元，下降11.69%；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降100%。减少变动的主要原因是厉行节约减少公务接待及车辆保养维护较好。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.29万元，占5.55%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（饼状图）

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费21.29万元,其中：

公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车4辆、越野车2辆。

公务用车运行维护费支出21.29元。主要用于监督执纪办案、监督检查、下村帮扶等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

壤塘县纪委2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，壤塘县纪委机关运行经费支出340.12万元，比2015年减少108.1万元，下降24.11%（或与2015年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，公有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆。

决算公开表