政协壤塘县委员会办公室2018年预算编制说明

政协壤塘县委员会办公室2018年预算编制说明

目 录

一、 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2018年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）政协壤塘县委员会职能简介

中华人民共和国宪法规定中国共产党领导的多党合作和政治协商制度将长期存在和发展，其主要职能职责是：政治协商、民主监督、参政议政。

（二）政协壤塘县委员会2018年重点工作

全县政治协商、民主监督、参政议政。

二、部门预算单位构成

政协壤塘县委员会办公室属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，政协壤塘县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入763.24万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出600.74万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出92.09万元，医疗卫生与计划生育支出29.59万元，住房保障支出40.82万元。政协壤塘县委员会办公室2018年收支总预算763.24万元,　比2017年收支预算总数增加33.24万元，主要原因:工资上调，人员经费增加。

（一）收入预算情况

政协壤塘县委员会办公室2018年收入预算763.24万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入763.24万元，占100%；事业收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算情况

政协壤塘县委员会办公室2018年支出预算763.24万元，其中：基本支出763.24万元，占100%；项目支出0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

政协壤塘县委员会办公室2018年财政拨款收支总预算763.24万元,比2017年财政拨款收支总预算增加33.24万元，主要原因: 工资上调，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入763.24万元，上年结转一般公共预算收入730.00万元，上年结转财政拨款资金0万元；

支出包括：一般公共服务支600.74万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出92.09万元，医疗卫生与计划生育支出29.59万元，住房保障支出40.82万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

政协壤塘县委员会办公室2018年一般公共预算当年拨款763.24万元，比2017年预算数增加33.24万元，主要是基本支出增加33.24万元，主要原因: 工资上调，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出600.74万元，占78.71%；教育支出0万元；文化体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出92.09万元，占12.07%；医疗卫生与计划生育支出29.59万元，占3.87%；住房保障支出40.82万元，占5.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（201）政协事务（02）行政运行（01）2018年预算数为473.40万元，主要用于 :机关工资福利支出、机关商品和服务支出及对个人和家庭的补助。

2．一般公共服务（201）政协事务（02）政协会议（04）2018年预算数为84.44万元，主要用于 :委员会会议支出。

3．一般公共服务（201）政协事务（02）委员视察（05）2018年预算数为22.90万元，主要用于 :委员会视察、调研等活动的经费。

4．一般公共服务（201）政协事务（02）参政议政（06）2018年预算数为20.00万元，主要用于 :政协委员考察、学习、培训等活动经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

政协壤塘县委员会办公室2018年一般公共预算基本支出763.24万元，其中：人员经费517.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、奖励金、住房公积金。公用经费245.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

政协壤塘县委员会办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数52.00万元，其中：因公出国（境）经费０万元，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行维护费50.00万元。

（一）2018年因公出国（境）经费0万元。较2017年预算经费0万元增长0%。

（二）2018年公务接待经费2.00万元。较2017年预算经费３.00万元减少３３.３３%，主要原因是：节俭开支、压减公务接待业务。

（三）2018年公务用车购置及运行维护费50.00万元。较2017年预算经费50.00万元无增减。

八、政府性基金预算支出情况说明

无

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

政协壤塘县委员会办公室2018年机关运行经费财政拨款预算为245.91万元，比2017年预算减少9.30万元，减少3.64%。

（二）政府采购情况

2018年政协壤塘县委员会办公室安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

政协壤塘县委员会办公室共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆。

（四）绩效目标设置情况

2018年政协壤塘县委员会办公室通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

政协2018年预算公开表