政协壤塘县委员会办公室2017年预算编制说明

发布时间:2016-12-30
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政协壤塘县委员会办公室2017年预算编制说明

根据《预算法》等法律法规的规定,按照2017年部门预算编制重点,结合本部门2017年工作实际,编制本部门预算草案。

一、部门基本概况

(一)部门主要职责   

中华人民共和国宪法规定中国共产党领导的多党合作和政治协商制度将长期存在和发展,其主要职能职责是:政治协商、明主监督、参政议政。

(二)主要工作任务

2017年主要工作任务是:全县政治协商、明主监督、参政议政。

(三)部门机构设置和人员情况

1.本部门机构

本部门无下属二级预算单位,其中无内设机构。

2.人员情况

总编制 22名,其中:行政编制 18 名,。在职人员总数30名,其中:行政人员30名,退休人员 21人。

二、预算安排情况及增减变化情况

部门支出预算总体情况

2017年,部门预算收入总额 7301316.00 元,较上年减少12488000.00元;部门支出预算总额7301316.00元,较上年减少12488000.00元,其中:基本支出7167516.00 元,项目支出133800.00元。

基本支出减少1228817元,原因是:2017年退休人员退休费预算转出有社保局预算并发放;项目支出增加33800.00元,原因是:我办部分办公设备使用年限太长,毁损严重,需更换;新增预算项目。

三、其他需要说明的问题及建议

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2017年共安排项目支出 1 项,总金额133800.00元(包括所有资金安排的项目)

1、办公设备政府采购 (项目名称),资金总额133800.00元,其中:财政拨款安排133800.00元,

2、具体说明内容包括:

项目内容:办公设备政府采购

项目金额:133800.00元。

其他需要说明的事项

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