政协壤塘县委员会办公室2017年预算编制说明

政协壤塘县委员会办公室2017年预算编制说明

根据《预算法》等法律法规的规定，按照2017年部门预算编制重点，结合本部门2017年工作实际，编制本部门预算草案。

一、部门基本概况

（一）部门主要职责 　　

《中华人民共和国宪法》规定中国共产党领导的多党合作和政治协商制度将长期存在和发展，其主要职能职责是：政治协商、民主监督、参政议政。

（二）主要工作任务

2017年主要工作任务是：全县政治协商、民主监督、参政议政。

（三）部门机构设置和人员情况

1.本部门机构

本部门无下属二级预算单位，其中无内设机构。

2.人员情况

总编制 22名,其中:行政编制 18 名。在职人员总数30名，其中：行政人员30名，退休人员 21人。

二、预算安排情况及增减变化情况

部门支出预算总体情况

2017年，部门预算收入总额 7301316.00 元，较上年减少12488000.00元；部门支出预算总额7301316.00元，较上年减少12488000.00元，其中：基本支出7167516.00 元，项目支出133800.00元。

基本支出减少1228817元，原因是：2017年退休人员退休费预算转出有社保局预算并发放；项目支出增加33800.00元，原因是：我办部分办公设备使用年限太长，毁损严重，需更换；新增预算项目。

三、其他需要说明的问题及建议

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2017年共安排项目支出 1 项，总金额133800.00元（包括所有资金安排的项目）

1、办公设备政府采购 （项目名称），资金总额133800.00元，其中：财政拨款安排133800.00元，

2、具体说明内容包括：

项目内容：办公设备政府采购

项目金额：133800.00元。

其他需要说明的事项

无