壤塘县人民政府办公室2020年部门预算

壤塘县人民政府办公室2020年部门预算

2020年1月13日

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

负责县政府、县政府办公室日常文书处理和事务工作,组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，负责县政府办各种会议的会务工作，负责全县政府系统政务信息收集和编报工作，反映各方面动态，负责县政府办的行政后勤保障工作，完成县委和县政府领导交办的其他工作。

（二）2020年重点工作

协助县政府领导同志处理县政府日常工作。

二、部门预算单位构成

壤塘县人民政府办公室属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位1个；其他事业单位2个。分别是：发展研究中心、防空办、信息办。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，壤塘县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1249.9809万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出919.9522万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出119.1489万元，医疗卫生与计划生育支出53.7009万元，住房保障支出77.1789万元。壤塘县人民政府办公室2019年收支总预算1249.9809万元,比2018年收支预算总数减少285.9221万元，主要原因:机构改革，应急办、政务中心、外事台侨办、法制办等划出。

（一）收入预算情况

 壤塘县人民政府办公室2020年收入预算1249.9809万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1249.9809万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

壤塘县人民政府办公室2020年支出预算1249.9809万元，其中：基本支出1249.9809万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

三、财政拨款收支预算情况说明

壤塘县人民政府办公室2020年财政拨款收支总预算1249.9809万元,比2020年财政拨款收支总预算增加0万元，主要原因:收入包括：本年一般公共预算拨款收入1249.9809万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；

支出包括：一般公共服务支出1249.9809万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出119.1489万元，医疗卫生与计划生育支出53.7009万元，住房保障支出77.1789万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

壤塘县人民政府办公室2020年一般公共预算当年拨款1249.9809万元，比2019年预算数减少285.9221万元，主要是基本支出减少285.9221万元，主要原因:机构改革，应急办、政务中心、外事台侨办、法制办等划出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出919.9522万元，占73.6%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出119.1489万元，占9.53%；医疗卫生与计划生育支出53.7009万元，占4.3%；住房保障支出77.1789万元，占6.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项目）2020年预算数为919.9522万元，主要用于:工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出。

2．社会保障和就业支出119.1489万元，主要用于：养老保险支出，职业年金支出。

3．医疗卫生与计划生育支出53.7009万元，主要用于：职工医疗保险支出。

4．住房保障支出77.1789万元，主要用于：职工住房保障支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

壤塘县人民政府办公室2020年一般公共预算基本支出1229.9809万元，其中：人员经费764.0194万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费485.9615万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

壤塘县人民政府办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.8800万元，公务用车购置及运行维护费119万元。

（一）2020年因公出国（境）经费0万元。较2019年预算经费0万元增长0%，无变动。

（二）2020年因公出国（境）经费0万元。较2019年预算经费0万元增长0%，无变动。

（三）2020年公务用车购置及运行维护费119万元。较2019年预算经费128万元减少7.03%，主要原因：机构改革。

八、政府性基金预算支出情况说明

壤塘县人民政府办公室2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2019年预算经费0万元增长0%，无变动。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 壤塘县人民政府办公室2020年机关运行经费财政拨款预算为919.9522万元，比2019年预算减少240.8049万元，减少20.75%。

（二）政府采购情况

2020年壤塘县人民政府办公室安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

无。

 （四）绩效目标设置情况

2020年壤塘县人民政府办公室通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款80万元。

十、名称解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

附件壤塘县人民政府办公室2020年部门预算公开编制目录预算公开表