壤塘县人大常委会办公室2017年部门预算编制说明

根据《预算法》等法律法规的规定，按照2017年部门预算编制重点，结合本部门2017年工作实际，编制本部门预算草案。

一、部门基本概况

（一）部门主要职责

（一）承担县人代会、常委会、主任会议、党组会议以及其它有关会议的筹备、会务及会议决定事项的督办工作。

（二）承担起草人代会、常委会、主任会议及其它有关文件材料，编写会议《公报》、《纪要》、《简报》和人大大事记等材料。

（三）做好机关综合协调、下情上报、上情下达工作，为常委会、主任会议提供信息。

（四）负责机关文书档案管理、文件签收、登记、传阅、归档，报刊征订和收发；负责有关文件材料的打印、分发工作；负责印章的管理、使用工作。

（五）负责组织机关政治业务学习和公益活动；协助承办机关党风廉政建设、精神文明建设、社会治安综合治理、帮村等方面的工作。

（六）负责机关人事管理、工资福利和离退休干部的服务工作；负责干部职工的考核、考勤工作。

（七）负责机关财务管理、财产管理、后勤管理、车辆调度、安全保卫和有关接待工作。

（八）办理上级人大常委会和县人大常委会及常委会领导交办的其它工作。

（二）部门机构设置和人员情况

1.本部门机构

本部门无下属二级预算单位，其中内设机构4个。

2.人员情况

总编制24名,其中:行政编制20名,行政工勤4名。在职人员总数30名，其中：行政人员23名，行政工勤9名；离休人员1人，退休人员22人。

二、预算安排情况及增减变化情况

（一）部门组织收入预算情况

（二）部门支出预算总体情况

2017年，部门预算收入总额746.72万元，较上年减少185.33万元，部门支出预算总额746.72元，较上年减少185.33万元其中：基本支出733.56万元，项目支出13.16万元。

基本支出减少188.49万元，原因是：退休人员为纳入预算。

项目支出增加3.16万元，原因是：增加了办公设备购置资金

（三）部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2017年共安排项目支出1项，总金额13.16万元

1.办公设备购置（项目名称），资金总额13.16万元，其中：财政拨款安排13.16万元，具体说明内容包括：

笔记本，一体机，文件柜，办公桌，沙发