壤塘县人大常委会办公室2015年部门决算公开的说明

按照决算管理有关规定，我办决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）承担县人代会、常委会、主任会议、党组会议以及其它有关会议的筹备、会务及会议决定事项的督办工作。

（二）承担起草人代会、常委会、主任会议及其它有关文件材料，编写会议《公报》、《纪要》、《简报》和人大大事记等材料。

（三）做好机关综合协调、下情上报、上情下达工作，为常委会、主任会议提供信息。

（四）负责机关文书档案管理、文件签收、登记、传阅、归档，报刊征订和收发；负责有关文件材料的打印、分发工作；负责印章的管理、使用工作。

（五）负责组织机关政治业务学习和公益活动；协助承办机关党风廉政建设、精神文明建设、社会治安综合治理、帮村等方面的工作。

（六）负责机关人事管理、工资福利和离退休干部的服务工作；负责干部职工的考核、考勤工作。

（七）负责机关财务管理、财产管理、后勤管理、车辆调度、安全保卫和有关接待工作。

（八）办理上级人大常委会和县人大常委会及常委会领导交办的其它工作。

二、部门概况

壤塘县人大常委会下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。总编制24 名,其中:行政编制20 名;在职人员总数30 名，其中：行政人员21名;离退休人员22人。

三、收支决算总体情况

2015年年度收入决算总额为808.77万元，其中：当年财政拨款收入808.77万元。收入决算总额较2014年增加143.72万元，主要原因是机关人员工资上涨，基本工资、津贴补贴、医疗卫生支出、住房保障支出均增加；公车老化费用增加。

2015年年度支出决算总额为808.77万元，其中：一般公共服务支出751.12万元，医疗卫生27.54万元，住房保障支出30.11万元，年末结转和结余0万元。支出决算总额较2014年增加143.72万元，主要原因是机关人员工资上涨，基本工资、津贴补贴、医疗卫生支出、住房保障支出均增加；公车老化费用增加。

四、财政拨款支出决算情况

壤塘县人大常委会办公室财政拨款支出主要用于保障人大机关正常运转、完成日常工作任务以及承担全县人大常委会发展相关工作。

基本支出，是用于保障人大机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出751.12万元，主要用于：人大机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）医疗卫生支出27.54万元，主要用于：缴纳人大机关干部职工医疗保险。

（三）住房保障支出30.11万元，主要用于：缴纳人大机关干部职工住房公积金。

县人大办2015年决算公开表格