壤塘县人大常委会办公室2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（一）承担县人代会、常委会、主任会议、党组会议以及其它有关会议的筹备、会务及会议决定事项的督办工作。

（二）承担起草人代会、常委会、主任会议及其它有关文件材料，编写会议《公报》、《纪要》、《简报》和人大大事记等材料。

（三）做好机关综合协调、下情上报、上情下达工作，为常委会、主任会议提供信息。

（四）负责机关文书档案管理、文件签收、登记、传阅、归档，报刊征订和收发；负责有关文件材料的打印、分发工作；负责印章的管理、使用工作。

（五）负责组织机关政治业务学习和公益活动；协助承办机关党风廉政建设、精神文明建设、社会治安综合治理、帮村等方面的工作。

（六）负责机关人事管理、工资福利和离退休干部的服务工作；负责干部职工的考核、考勤工作。

（七）负责机关财务管理、财产管理、后勤管理、车辆调度、安全保卫和有关接待工作。

（八）办理上级人大常委会和县人大常委会及常委会领导交办的其它工作。

（二）2016年重点工作完成情况。

依法召开各次常委会议及第十四届人大常委会换届选举工作。

二、部门概况

壤塘县人大常委会下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。总编制24 名,其中:行政编制20 名;在职人员总数32 名，离休人员1人。

三、收支决算总体情况

2016年壤塘县人大常委会办公室本年收入合计832.9万元，其中：财政拨款收入832.9万元，占100%；

2016年壤塘县人大常委会办公室本年支出合计832.9万元，其中：基本支出832.9万元，占100%.

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算832.9万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加24.13万元，增长2.98%。（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出697.7万元，占本年支出合计的83.77%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少53.42万元，下降7.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出827.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出695.7万元，占84.03%；社会保障和就业支出72.1万元，占8.704%；医疗卫生支出20.2万元，占2.43%；住房保障支出40万元，占4.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）201（款）01（项）:2016年决算数为832.9万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

5.社会保障和就业（类）208（款）20805（项）:2016年决算数为72万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）210（款）21005（项）:2016年决算数为25.7万元，完成预算100%，决算数小于预算数。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出695.7万元，其中：

人员经费543.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费134.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为56.1万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为53.5万元，完成预算118.88%；公务接待费支出决算为2.65万元，完成预算86.66%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：公务用车购买时间过长维修较多。

（上述“预算”口径为调整预算数。）

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加8.13万元，增长29.23%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加7.7万元，增长29.02%；公务接待费支出决算增加0.39，增长2.2%。增长变动主要原因：兄弟县人大交流多，公务用车购买时间过长，维修较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算53.5万元，占6.46%；公务接待费支出决算2.6万元，占0.31%。具体情况如下：

（饼状图）

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费53.5万元。

公务用车运行维护费支出53.5万元。主要用于保障人大机关正常公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费2.6万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，222人，共计支出2.6万元，具体内容包括：兄弟县人大交流等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，壤塘县人大常委会机关运行经费支出284.6万元，比2015年增加56.3万元，增长16.51%。

（数据来源财决cs05表）

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额17.5万元，其中：政府采购货物支出17.5万元、主要用于购买办公设备。

（数据来源财决cs06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，公有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆；单价50万元以上通用设备4台，单价100万元以上专用设备0台（套）。

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