壤塘县人大常委会办公室2018年预算编制说明

壤塘县人大常委会办公室

2018年预算编制说明

2018 年2 月12日

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2018年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）承担县人民代表大会、常委会、主任会议、党组会议以及其它有关会议的筹备、会务及会议决定事项的督办工作。

（二）承担起草人民代表大会、常委会、主任会议及其它有关文件材料，编写会议《公报》、《纪要》、《简报》和人大大事记等材料。

（三）做好机关综合协调、下情上报、上情下达工作，为常委会、主任会议提供信息。

（四）负责机关文书档案管理、文件签收、登记、传阅、归档，报刊征订和收发；负责有关文件材料的打印、分发工作；负责印章的管理、使用工作。

（五）负责组织机关政治业务学习和公益活动；协助承办机关党风廉政建设、精神文明建设、社会治安综合治理、帮村等方面的工作。

（六）负责机关人事管理、工资福利和离退休干部的服务工作；负责干部职工的考核、考勤工作。

（七）负责机关财务管理、财产管理、后勤管理、车辆调度、安全保卫和有关接待工作。

（八）办理上级人大常委会和县人大常委会及常委会领导交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

壤塘县人大常委会办公室属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，壤塘县人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入783.48万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出628.61万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出87.76万元，医疗卫生与计划生育支出28.21万元，住房保障支出38.89万元。壤塘县人大常委会办公室2018年收支总预算783.47万元,　比2017年收支预算总数增加36.78万元，主要原因:工资上调，人员经费增加。

（一）收入预算情况

壤塘县人大常委会办公室2018年收入预算783.47万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入783.47万元，占100%；事业收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算情况

壤塘县人大常委会办公室2018年支出预算783.47万元，其中：基本支出783.47万元，占100%；项目支出0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

壤塘县人大常委会办公室2018年财政拨款收支总预算783.47万元,比2017年财政拨款收支总预算增加38.89万元，主要原因:工资上调，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入783.47万元，上年结转财政拨款资金0万元；

支出包括：一般公共服务支628.61万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出87.76万元，医疗卫生与计划生育支出28.21万元，住房保障支出38.89万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

壤塘县人大常委会办公室2018年一般公共预算当年拨款783.47万元，比2017年预算数增加36.78万元，主要是基本支出增加36.78万元，主要原因:工资上调，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出628.61万元，80.23占%；教育支出0万元；文化体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出877.76万元，占11.2%；医疗卫生与计划生育支出28.21万元，占3.6%；住房保障支出38.89万元，占4.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（201）人大事务（02）行政运行（01）2018年预算数为506.76万元，主要用于:机关工资福利支出、机关商品和服务支出及对个人和家庭的补助。

2．一般公共服务（201）人大事务（02）人大会议（02）2018年预算数为79.25万元，主要用于:人大会议支出。

3．一般公共服务（201）人大事务（02）人大监督（04）2018年预算数为30万元，主要用于:代表视察、调研等活动的经费。

4．一般公共服务（201）人大事务（02）代表活动（06）2018年预算数为12.6万元，主要用于:人大代表视察、学习、培训等活动经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

壤塘县人大常委会办公室2018年一般公共预算基本支出783.47万元，其中：人员经费505.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、奖励金、住房公积金。公用经费238.12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

壤塘县人大常委会办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数53.00万元，其中：因公出国（境）经费０万元，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行维护费50.00万元。

（一）2018年因公出国（境）经费0万元。较2017年预算经费0万元增长0%。

（二）2018年公务接待经费3.00万元。

较2017年预算经费3.00万元无增减。

（三）2018年公务用车购置及运行维护费50.00万元。较2017年预算经费50.00万元无增减。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2018年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

壤塘县人大常委会办公室2018年机关运行经费财政拨款预算为238.12万元，比2017年预算减少30.28万元，减少11.28%。

（二）政府采购情况

壤塘县人大常委会办公室安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

壤塘县人大常委会办公室共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆。

（四）绩效目标设置情况

2018年壤塘县人大常委会办公室通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

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