壤塘县人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算公开

　　壤塘县人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算公开

　　　　目 录

　　一、 基本职能及主要工作

　　（一）部门职能简介

　　（二）2019年重点工作

　　二、部门预算单位构成

　　三、收支预算情况说明

　　（一）收入预算情况

　　（二）支出预算情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　十、名称解释

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）承担县人代会、常委会、主任会议、党组会议以及其它有关会议的筹备、会务及会议决定事项的督办工作。

　　（二）承担起草人代会、常委会、主任会议及其它有关文件材料，编写会议《公报》、《纪要》、《简报》和人大大事记等材料。

　　（三）做好机关综合协调、下情上报、上情下达工作，为常委会、主任会议提供信息。

　　（四）负责机关文书档案管理、文件签收、登记、传阅、归档，报刊征订和收发；负责有关文件材料的打印、分发工作；负责印章的管理、使用工作。

　　（五）负责组织机关政治业务学习和公益活动；协助承办机关党风廉政建设、精神文明建设、社会治安综合治理、帮村等方面的工作。

　　（六）负责机关人事管理、工资福利和离退休干部的服务工作；负责干部职工的考核、考勤工作。

　　（七）负责机关财务管理、财产管理、后勤管理、车辆调度、安全保卫和有关接待工作。

　　（八）办理上级人大常委会和县人大常委会及常委会领导交办的其它工作。

　　二、部门预算单位构成

　　壤塘县人大常委会办公室属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，壤塘县人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入830万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出643万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出101万元，医疗卫生与计划生育支出33万元，住房保障支出53万元。壤塘县人大办2019年收支总预算830万元,　比2018年收支预算总数增加46.53万元，主要原因: 工资上调，人员经费增加。

　　（一）收入预算情况

　　壤塘县人大办2019年收入预算830万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入830万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　壤塘县人大办2019年支出预算830万元，其中：基本支出692万元，占83%；项目支出138万元，占17%　。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　壤塘县人大办2019年财政拨款收支总预算830万元,比2018年财政拨款收支总预算增加46.53万元，主要原因: 工资上调，人员经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入830万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元　；

　　支出包括：一般公共服务支出643万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出101万元，医疗卫生与计划生育支出33万元，住房保障支出53万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　壤塘县人大办2019年一般公共预算当年拨款830万元，比2018年预算数增加46.53万元，主要是基本支出增加46.53万元，主要原因: 工资上调，人员经费增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出643万元，占77.47%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出101万元，占12.17%；医疗卫生与计划生育支出33万元，占3.98%；住房保障支出53万元，占6.38%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1．一般公共服务2019年预算数为643万元，主要用于 :人员经费及公用经费。

　　2．社会保障和就业2019年预算数为101万元，主要用于:养老保险和职业年金。

　　3．医疗卫生与计划生育支出33万元，主要用于:五险统征

　　4．住房保障支出53万元，主要用于:　住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　壤塘县人大办2019年一般公共预算基本支出675.01万元，其中：人员经费555.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费257.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　壤塘县人大办2019年“三公”经费财政拨款预算数51.24万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.24万元，公务用车购置及运行维护费50元。

　　（一）2019年公务接待费1.24万元。较2018年预算经费3万元减少59%，主要原因是： 厉行节约

　　（二）2019年因公出国（境）经费0万元。较2018年预算经费0万元增长0%。

　　（三）2019年公务用车购置及运行维护费50万元。较2018年预算经费50万元无增减。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　我单位2018年无政府性基金预算支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　壤塘县人大办2019年机关运行经费财政拨款预算为257.57万元，比2018年预算增加19.45万元，增长7.55%。

　　（二）政府采购情况

　　2019年壤塘县人大办安排政府采购预算18.8万元，主要用于：监督平台建设经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　壤塘县人大常委会办公室共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年壤塘县人大办通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　十、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。