中共壤塘县委员会办公室2017年部门决算编制说明

中共壤塘县委员会办公室

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。围绕中央、省委、州委和县委的工作部署，负责县委日常文书的处理, 负责县委各种会议的会务工作，负责全县党政系统的密码通信和密码管理，负责贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府关于保密工作的指示和决定，负责县委的行政后勤保障工作，负责全县党政网的规划、建设、管理、运行、维护、使用工作，完成县委和县委领导交办的其他工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

围绕县委中心工作，贯彻执行中央、省委、州委和县委、县政府的工作部署，保障县委工作的正常运行

二、部门概况

县委办下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年中共壤塘县委员会办公室本年收入合计1176.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1176.61万元，占100%。

2017年中共壤塘县委员会办公室本年支出合计1176.61万元，其中：基本支出1086.19万元，占92%；项目支出90.42万元，占8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1176.61万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少512.06万元，增长 77%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

     2017年度一般公共预算财政拨款支出1176.61万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加512.06万元，增长77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

 2017年一般公共预算财政拨款支出1176.61万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出917.35万元;社会保障支出96.79万元.医疗卫生与计划生育支出23.82万元；公共安全支出90.42万元，住房保障（住房公积金）48.22万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务2013101： 支出决算为917.35万元，完成预算123%，决算数大于预算数的主要原因是新调入人员，工资调整。

    2.社会保障和就业20805: 支出决算为96.79万元，完成预算106%，决算数大于预算数的主要原因是新调入人员，工资调整。

    3.医疗卫生与计划生育2101101:支出决算为23.82万元，完成预算81.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

    4. 住房保障2210201：支出决算为48.22万元，完成预算:122%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，7月调整住房公积金

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1086.19万元，其中：人员经费588.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费277.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为197.75万元，完成预算312%，决算数大于预算数的主要原因是新购入车辆

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算197.75万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出197.75万元。其中：

  公务用车购置支出119.99万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：，越野车2辆、金额197.7万元，截至2016年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：越野车9辆、

  公务用车运行维护费支出77.75万元。主要用于县委办日常工作下乡，出差，培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加197.7，增长197%。主要原因是新购入了2辆车辆。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 2017年度，县委办机关运行经费支出428.57万元，比2016年增加/减少280.23万元，增长192%。

（二）政府采购支出情况

     2017年度，县委办政府采购支出总额106.84万元，其中：政府采购货物支出106.84万元、主要用于办公室日常工作授予中小企业合同金额106.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额106.84万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，县委办共有车辆9辆，其中：一般公务用车9辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。           

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务2010301：指反映党委办公厅及相关机构的支出

10.公共安全2049901：指反映其他用于公共安全方面的支出

11.社会保障和就业2080505,2080506：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险及职业年金支出

12.医疗卫生与计划生育2101101：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障2210201：指反行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。