中共壤塘县委办公室2018年部门预算

发布时间:2018-02-14
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中共壤塘县委办公室2018年部门预算 

2018年2月14日

目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

(二)2018年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

(一)中共壤塘县委员会办公室职能简介

根据壤委办发[2001]50号文件规定,主要职责是:围绕中央、省委、州委和县委的工作部署,负责县委日常文书的处理, 负责县委各种会议的会务工作,负责全县党政系统的密码通信和密码管理,负责贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府关于保密工作的指示和决定,负责县委的行政后勤保障工作,负责全县党政网的规划、建设、管理、运行、维护、使用工作,完成县委和县委领导交办的其他工作。

(二)中共壤塘县委员会办公室2018年重点工作

2018年主要工作任务是:围绕县委中心工作,贯彻执行中央、省委、州委和县委、县政府的工作部署,保障县委工作的正常运行

二、部门预算单位构成

中共壤塘县委员会办公室属一级预算单位,下属二级预算单位7个,

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,中共壤塘县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1035.61 万元,支出包括:一般公共服务支出795.24 万元,社会保障和就业支出102.83 万元,医疗卫生与计划生育支出33.05 万元,住房保障支出44.48 万元。中共壤塘县委员会办公室2018年收支总预算1035.61万元, 比2017年收支预算总数增加65.49万元,主要原因:人员增加,工资福利支出及人头经费相应增加  

(一)收入预算情况

中共壤塘县委员会办公室2018年收入预算1035.61万元,其中:一般公共预算拨款收入1035.61万元,占100%; 

(二)支出预算情况

中共壤塘县委员会办公室2018年支出预算1035.61万元,其中:基本支出1035.61万元,占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共壤塘县委员会办公室2018年财政拨款收支总预算1035.61万元,比2017年财政拨款收支总预算增加65.49万元,主要原因:人员增加,工资福利支出及人头经费相应增加  

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1035.61万元,上年结转一般公共预算收入0万元,上年结转财政拨款资金0万元 ;

支出包括:一般公共服务支出795.24 万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出102.83 万元,医疗卫生与计划生育支出33.05 万元,住房保障支出44.48 万元  

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共壤塘县委员会办公室2018年一般公共预算当年拨款1035.61万元,比2017年预算数增加65.49万元,主要是基本支出增加65.49万元,主要原因:人员增加,工资福利支出及人头经费相应增加  

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出795.24万元,占76%;社会保障和就业支出102.83万元,占9.9%;医疗卫生与计划生育支出33.05万元,占3.2%;住房保障支出44.48万元,占4.3%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项目)2018年预算数为795.24万元,主要用于:工资福利支出,商品服务性支出,对个人和家庭的补助支出

2.公共安全(类)其他公共安全支出(款) 其他公共安全支出(项目)2018年预算数为60万元,主要用于:公共安全保障,维稳费用

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出(项目)2018年预算数为73.45万元,主要用于缴纳职工养老保险职业年金

4.医疗卫生与计划生育(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助 行政单位医疗(项目)2018年预算数为33.05万元,主要用于 缴纳职工医疗保险,公务员医疗补助

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项目)2018年预算数为44.48万元,主要用于缴纳单位职工住房公积金

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共壤塘县委员会办公室2018年一般公共预算基本支出1035.61万元,其中:人员经费575.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费460.27万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共壤塘县委员会办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数84.6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.6万元,公务用车购置及运行维护费83万元。

(一)2018年因公出国(境)经费0万元。较2017年预算经费0万元增长0%,

(二)2018年公务员接待经费1.6万元。较2017年预算经费减少2万元主要原因:节约公共经费。  

(三)2018年公务用车购置及运行维护费83万元。较2017年预算经费7万元增长9.2%,主要原因:较2017年增加1个车编

八、政府性基金预算支出情况说明

中共壤塘县委员会办公室2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2017年预算经费0万元增长0%,

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

中共壤塘县委员会办公室2018年机关运行经费财政拨款预算为1035.61万元,比2017年预算增加65.49万元,增长0.01%。

(二)政府采购情况

2018年中共壤塘县委员会办公室安排政府采购预算0万元,

(三)国有资产占有使用情况

我部门无国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

2018年中共壤塘县委员会办公室通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

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