壤塘县人民政府关于2019年上半年财政预算执行情况的报告

发布时间:2019-08-06
字体:
访问量:
分享到:

  壤塘县人民政府

  关于2019年上半年财政预算执行情况的报告

  2019年7月31日在壤塘县第十四届人大常委会第十九次会议上

  壤塘县财政局局长  杜万兵

主任、各位副主任、各位委员:

  受县人民政府委托,我向本次会议报告壤塘县2019年上半年财政预算执行情况,请予以审议。

  一、2019年上半年财政预算执行情况

  (一)一般公共预算执行情况

  一是一般公共预算收入执行情况。县第十四届人民代表大会第三次会议批准2019年一般公共预算收入为2215万元。上半年累计完成一般公共预算收入1205万元完成预算的54.40同比增收199万元,增长19.78%。从收入结构上看,税收收入完成594万元,完成年初预算的43.48%,比去年同期增收107万元,增长21.97%。主要是增值税完成321万元,较上年同期增加111万元;个人所得税完成135万元,较上年同期增加44万元。非税收入完成611万元,完成年初预算的71.97%,比去年同期增收92万元,增长17.73%。主要是专项收入完成437万元,较上年同期增加15万元;国有资源(资产)有偿使用收益完成164万元,较上年同期增加114万元。

  二是一般公共预算支出执行情况。县第十四届人民代表大会第三次会议批准2019年一般公共预算支出为54698万元,加上上年结转下年支出为4934万元、上半年上级下达专项补助84433万元,债券转贷收入100万元,一般公共预算支出调整为144165万元。上半年实现一般公共预算支出111507万元,完成一般公共支出预算144165万元的77.35%,同比增支58052万元,增长108.60%。从总体上看,重点领域支出保障有力,牢固树立过紧日子的思想,集中财力向重点支出、民生支出倾斜,各项民生政策得到落实,全县公共财政支出规模持续扩大。

  (二)政府性基金预算执行情况

  县第十四届人民代表大会第三次会议批准2019年政府性基金收入预算为10万元,上半年未实现政府性基金收入县第十四届人民代表大会第三次会议批准2019年政府性基金支出预算为10万元,上半年上级财政下达政府性基金补助124万元,政府性基金支出预算调整为124万元。上半年基金支出预算完成101万元,完成政府性基金支出预算的81.45%。

  (三)社会保险基金预算执行情况

  县第十四届人民代表大会第三次会议批准2019年城乡居民养老保险基金收入预算为791.37万元,城乡居民养老保险基金支出预算为473.67万元。上半年城乡居民养老保险基金收入完成612.04万元,完成预算的77.34%;城乡居民养老保险基金支出完成252.30万元,完成预算的53.26%。

  (四)国有资本经营预算执行情况

  县第十四届人民代表大会第三次会议批准2019年资本经营预算为0。上半年未实现收支。

  (五)政府债务情况

  2018年末我县政府性债务余额为21886万元,2019年上半年新增转贷地方政府债务资金100万元,全县政府债务余额为21986万元,其中:一般债务21026万元,专项债务960万元。上级财政核定2018年我县政府债务限额为32856万元,债务风险可控。

  (六)人大决议落实情况

  认真贯彻落实县第十四届人大第三次会议有关决议以及县人大财政经济委员会的审查意见,加快转变财政支持发展方式,充分发挥财政职能作用,支持经济社会平稳健康发展。对审计指出的应缴未缴预算收入等问题已全面整改。

  二、2019年上半年财政重点工作情况

  (一)狠抓财政收入。坚持新发展理念,实施积极的财政政策,坚决落实好各项减税降费政策。坚持依法征收,财税部门和各代扣代缴单位沟通协作,做到个人所得税及其他税种的应收尽收。财税部门定期分析税源,主动出击,深入施工场地、企业进行税收宣传、征收。通过共同努力,圆满完成半年收入目标任务。

  (二)有效保障重点支出。坚持依法依规原则,持续用力盘活财政存量资金,建立结转结余资金定期清理机制,盘活财政存量资金统筹用于经济社会发展亟需资金支持的领域,为全县经济发展提供强有力的保障。建立库款保障机制,合理调度资金,保障了社保、教育、医疗卫生、维稳等刚性支出。上半年,教育投入5536万元,文化体育与传媒投入10180万元,社会保障和就业投入4636万元,卫生健康投入2237万元,公共安全投入1345万元,城乡社区事务投入3008万元,农林水事务投入25410万元。

      (三)全力助推脱贫攻坚。一是建立扶贫资金专项库款保障机制,全力保障脱贫攻坚资金需求,18个扶贫专项计划投资79650.9万元,上半年到位资金76728.84万元,到位率96.33%。落实各级财政专项扶贫资金14803.37万元,较上年增加4232.37万元,增长40.04%,其中:县级投入1313.37万元。二是围绕脱贫攻坚年度计划,坚持应整尽整原则,统筹整合财政涉农资金24436.50万元,为脱贫攻坚提供了坚实的资金保障。三是建立四项扶贫基金长效补充机制,补充教育基金210万元,累计发放扶贫小额信贷4969.45万元。四是扎实推进财金互动扶贫。引入四川省农业信贷担保有限公司为农业适度规模经营和农业发展方式转变提供信贷担保。支持政策性农业保险,扩大农业保险覆盖范围。建立乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金制度,注入农业产业发展贷款风险补偿金587万元

     (四)加快资金支出进度。加强对预算单位的业务指导,完善预算收支执行情况通报预警机制,政府常务会坚持按月听取民生实事、脱贫攻坚、援建项目、重点建设项目等资金支付进度,对未达到支付进度的项目,通过微信群通报、发短信提示、发县长交办单等方式提醒、督促开辟扶贫项目实施和资金支付“绿色通道”,在确保资金安全、操作规范的前提下,进一步优化项目财评、工程建设、竣工验收、结算办理等方面的流程,资金支出进度较上年大幅提升。

     (五)规范财政运行管理。一是规范预算编审流程,严格按照法定时间、内容提交县人大审查批准。推进预决算公开,各预算单位按时向社会公开了2019年部门预算。二是强化预算绩效管理,拓展绩效管理范围,对143个项目进行绩效评价,涉及资金40862万元。三是从严整肃财经秩序,严控“三公经费”,一般性支出压缩5%以上。持续推进公务卡改革,上半年全县办卡率为88.6%,公务卡报销511.58万元,同比增长54.06%。四是加强投资评审,规范评审行为。上半年完成政府投资项目评审253项,送审金额63343万元,评定金额59482万元,审减资金3861万元,审减率为6.09%。五是规范政府采购监督管理,变审批制为备案制,上半年备案90个,备案金额9067万元。六是全面推进政府会计准则制度落实,规范行政事业单位会计核算,明确主体责任,扩大授权支付范围,选择5户预算单位进行支付改革试点。七是加大财政监督力度,深入开展财政扶贫资金管理使用、政府采购制度执行等专项检查。八是全面推行惠农惠民财政补贴资金社保卡“一卡通”发放,上半年通过社保卡“一卡通”发放15项补贴资金,共计发放资金612.18万元。

  三、2019年下半年重点工作

  (一)夯实增收基础,精心组织收入。争取上级支持。重点关注财政体制改革动向,认真研究财政体制改革对我县当前和未来的影响。围绕国家和省州的重大战略决策,加大分析研究力度,准确捕捉上级资金投向,积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金的支持。加强财源培植。全力支持交通、文化旅游、土地增减挂钩等重点项目建设,充分发挥财政资金的引导作用,促进经济提质增效,带动财政增收。强化收入征管。加强部门协调配合,完善齐抓共管工作机制,进一步增强工作合力。认真研判经济运行和税源变化情况,加强重点税源监控,抓好挖潜堵漏,确保税收应收尽收。

  (二)提高预算统筹力度,切实做好资金保障。严格控制一般性支出,继续保持“三公”经费零增长,压缩一般性支出,将更多地资金用于补短板、惠民生等刚性支出,提高财政资金的使用效率。增加财政资金有效供给,对交叉重复、碎片化的项目资金予以调整,对低效无效资金和长期沉淀的资金一律收回并按照有关规定统筹用于亟需支持的领域。对项目执行缓慢形成的沉淀资金,分类采取盘活措施,督促加快形成实际支出或收回财政统筹,提高资金使用效率。围绕中心工作,集中财力解决群众“急难愁盼”民生难题,强化资金拨付管理,持续推动脱贫攻坚,大力统筹整合使用财政涉农力度,保障专项资金需求。抓好农村垃圾治理、污水处理、厕所革命、全域旅游环境综合治理等工作,推动乡村振兴发展。

  (三)深化财政体制改革,切实加强资金监管。有序推进预算管理、政府购买服务等8个方面、73项财政改革“两年攻坚”工作。切实加强国有资产管理,妥善处置好壤塘宾馆经营权、建沣公司综合楼产权转让工作,确保国有资产保值增值。重点加强民生领域财政资金监管,全面开展财政资金安全,尤其抓好财政扶贫资金管理使用情况的监督,确保扶贫资金安全、规范、高效使用。对扶贫、民生领域资金、重点项目资金实行常态化监督检查,对发现的问题加大处理处罚和曝光力度。进一步完善国库集中支付、国有资产管理、投资评审、政府采购、支出绩效评价、政府综合财务报告等方面的制度。加强政府债务和隐形债务风险防控,严格债务管理考核问责,确保债务规模控制在核定的债务限额内。

  (四)加强培训,提高财会队伍素质探索具有壤塘特色的会计集中代理核算制度和财会人员定期交流制度。制定切实可行的培训教育方案,以会计基础规范、财经法律法规、会计核算实务操作、项目管理程序为培训重点,采取院校培训、请业务能手讲等多种行之有效的方式加大对财会人员的培训教育,提高财会人员素质

      主任、各位副主任、各位委员:下半年财政工作任务艰巨、责任重大!我们将在县委的坚强领导下,主动接受县人大的监督,积极听取和吸纳宝贵意见,全面贯彻常务会议决议,勇于担当、真抓实干,为完成全年各项目标任务而努力奋斗!

附件下载

扫一扫在手机打开当前页

相关解读