壤塘县残疾人联合会2022年度部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）概况

壤塘县残疾人联合会机构性质：机关，机构地址：四川省壤塘县罗吾塘桑珠路08号，单位负责人：何晓辉。

（一）机构组成

壤塘县残疾人联合会由办公室和教就股、财务股、残疾人综合服务中心组成。

（二）机构职能

根据（壤委办发〔2001〕53号）《壤塘县残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》的文件规定，主要职责是：

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人的共同利益，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立.

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、自尊、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

6.负责对各类残疾人社会团体组织和经济组织进行监督管理。

7.统筹开展残疾人事业募捐活动。

8.开展残疾人事业的对外交流与合作。

（三）人员概况

人员情况：总编制6名,其中:行政编制1人、事业编制5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年财政下达壤塘县残疾人联合会年初预算收入193.76万元，执行期中追加收入110.38万元，全年实际收入合计为304.14万元，本年度无财政应返还额度。

（二）部门财政资金支出情况 

2022年壤塘县残疾人联合会支出全年预算数共计304.14万元，其中基本支出106.68万元，项目支出197.23万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.部门整体绩效目标制定情况

壤塘县残联在县委、县政府的坚强领导下和州残联的有力指导下，紧紧围绕县委“155”发展战略，切实履行“代表、服务、管理”职责，不断深化“量体裁衣”式残疾人服务这一中心，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，扎实推进社会保障体系和服务体系“两个体系”建设，大力抓好组织保障、资金保障、设施保障“三大保障”，打通联系和服务残疾人的“最后一公里”，让我县残疾人的获得感、幸福感、安全感增强，为建设“美丽幸福壤巴拉家园”提供了坚强政策保障。

2.部门整体绩效目标完成情况

一是着力政策保障注重完善，精准助残服务启动迅速，扩大覆盖。结合“联户联情”和“三月群众工作月”、“三送三化润民心、三送三化暖僧心”活动，重点对易返贫残疾人家庭特殊困难和各项惠残保障政策落实等工作进行实地调研。撰写了《壤塘县关于残疾人巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作调研报告》加大残疾人社会救助力度，积极落实残疾人各项优惠政策，发放“温暖万家行”资金5万元，残疾人居家托养补贴共计6.6万元，涉及人数110人，残投资10万元完成20户贫困残疾人家庭无障碍改造工作。

二是着力暖心服务注重精准，康复救助服务凝心聚力，融入大局；坚持“人人享有康复服务”为目标，全面推进残疾人精准康复服务行动，推荐7名脑瘫儿童到州康复中心进行免费康复训练。对600名残疾人进行家庭医生签约上门服务，补助3万元，扶持残疾人发展生产5万元，送1名残疾人儿童到“八一”康复中心作康复锻炼。为30名听障残疾人免费安装简易助听器，并为我县有需求残疾人提供送辅具上门服务，其中：轮椅29辆、单拐37个、坐便椅10个、双拐15副、盲杖7个，助听器22个，坐便器16个、为残友送去健康保障，提升民生温度。

三是着力教育福祉服务注重健全，教育权力保障稳步实施，进展顺利。全县115名适龄残疾儿童落实了“一人一案”教育安置，在我县随班就读45人，送教上门68人，转介2名残疾儿童在我州特教学校学习；为我县59名残疾学生发放助学补助3.38万元，积极开展了“共享阳光温情校园”六一慰问残疾儿童活动。为18名残疾学生进行看望和慰问，为他们送去节日的礼物及学习用品，让我县残疾儿童得到更多的关心、关怀，开创了精准服务新局面。

四是着力就业扶持注重实效，就业工作措施过硬，推进有力。为了推动乡村振兴与巩固脱贫攻坚成果无缝衔接，通过“一卡通”拨付完成：补助残疾人居家灵活就业20万元，涉及人数200人，残疾人燃油补贴共计5840元，涉及16人，为10名残疾人补助了创业发展资金5万元；联合县人社局、扶持全县30名具备劳动能力残疾人安置在“爱心岗位”就业，让残疾人生活得更加体面、更有尊严。   

五是着力文化体育更加丰富，创新载体活力彰显、精气十足。积极开展残疾人“五个一”文化服务活动，树立残疾人的自信心，更好地融入社会，在乐山市召开省十届残运会，我州将组团参赛，通过层层选拨，我县共有四位残疾人参赛，并为明年的州残运会储备人选；

六是着力合法权益更加健全，共建共治共享支撑有力、作用凸显。围绕“爱耳日”、“爱眼日”、“助残日”等活动，分别在县城、各乡镇开展残疾预防和相关法律知识宣传，捐赠轮椅21辆、坐便椅24把、四脚手杖5支、单、双手杖35支、助行器13个、腋杖26副、耳背式助听器4台，盲杖5个，真正让残疾人感受到党和政府的关爱温暖每位残疾人心灵，让他们能够更好地参与社会生活，融入社会。在疫情期间，加强对残疾群体的关心关注，生活物资、防护物品（医用口罩560张、免洗手消毒凝胶200瓶、84消毒液200瓶）等必要的帮助，宣传疫情防护知识、防疫政策以及救助帮扶政策，坚定残疾群众信心，凝聚残疾群体战疫力量，共画抗疫“同心圆”。

七是着力同心同向紧跟党的步伐，扶残助残凝聚合力、能力提升。坚持惠残助残与乡村振兴相融合，着眼巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接，我县原贫困建档立卡残疾人争取了95万元爱心公益生态管护岗位补助资金，为建设一支有高度、有力度、有温度的残协“阳光队伍”，为残疾人事业谋发展，为残疾人谋幸福，统筹推进村（社区）残协建设各项工作落细落实；现53个乡镇村（社区）已完成换届。

3.预算编制情况

2022年壤塘县残疾人联合会年初预算数为193.76万元，执行期间根据工作安排和开展情况追加收入110.38万元，调整预算数为304.14万元，年末无结转结余，预算安排较为准确。

4.执行进度

2022年壤塘县残疾人联合会财政拨款执行数304.14万元，财政拨款调整预算数304.14万元，部门总体执行进度较高。

5.预算完成情况

2022年壤塘县残疾人联合会年初预算数为193.76万元，执行期间根据工作安排和开展情况追加收入110.38万元，调整预算数为304.14万元，预算完成进度为100%，预算完成度较高。

6.违规纪录

截至2022年12月31日，我单位无违规纪录情况。

7.三公经费

“三公”经费控制。壤塘县残疾人联合会2022年“三公”经费预算4.02万元，决算支出4万元。其中公务用车购置及运行维护费预算4万元，决算支出4万元（其中公务用车运行维护费4万元）,公务接待费预算0.02万元，决算支出0万元，未发生因公出国（境）费，2022年“三公”经费决算均未超过预算。

8.政府采购

采购规范性。壤塘县残疾人联合会2022年度政府采购货物支出49.88万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

9.资产管理 

固定资产在用率。截止2022年12月31日，壤塘县残疾人联合会《行政单位资产管理系统》固定资产总计114.14万元，在用的固定资产总计114.14万元，固定资产在用率达100%。

（二）结果应用情况

根据县财政局要求，我会成立自评工作小组，组织实施本单位2022年绩效管理自评工作。信息公开情况：按照财政要求，及时在预决算批复后20日内，在壤塘县人民政府的网站进行了信息公开，公开内容真实、完整。依法接受财政、审计、纪检监察、巡查等部门的监督检查。严守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察、派驻纪检监督，按时上报各类资料。严格遵守中央八项规定及省市县有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证全局各项工作的正常运转。

四、评价结论及措施

（一）评价结论

我会通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，强化内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，也能较好完成部门决算的编制、送审、批复和公开工作。同时也认识到在编制决算过程中存在项目分类不够精细、功能科目分类不够准确等不足。在下一年度的部门预算编制、执行决算中，我会将继续努力，科学合理编制预决算，进行绩效评价，加强精细管理，完善不足。

（二）存在问题

执行期间根据工作安排和开展情况追加收入较多，年初预算数与调整预算数差别较大，预算安排不为准确。

（三）改进建议

加强预算安排准确性，尽量减少执行中期追加数。

附件：壤塘县2022年部门整体绩效评价指标体系表（残联）