南木达镇2018年部门预算

（一）壤塘县南木达镇人民政府职能简介

主要职责是：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政等行政工作；

3、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

4、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项。

5、制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施；组织和领导行政经济体制改革，协调本行政区域村民委员会与各经济组织之间的关系；

6、组织规划南木达镇财政管理的各项收入，管理南木达镇范围内的各项财政支出和行政筹集、分配和使用的资金；

（二）壤塘县南木达镇人民政府2018年重点工作

1、加大基础设施改善。重点完成剩余的易地扶贫搬迁的工作，剩余乡道的路维修和建设，南木达镇防汛救灾。

2.扎实推进安全生产工作。全面落实安全生产“一岗双责”制度，深入开展“三项行动”，切实加强安全监管，严格责任追究。重点对学校、道路交通、地质灾害、消防等进行安全隐患检查治理，把安全生产工作与社会经济工作同部署、同实施、同检查。

3、劳动就业稳中有进。完成农村劳动力统计，全部实名制录入四川省劳动就业系统，由镇政府组织公开招考录用农村公益性岗位工作人员，加强对公益性岗位人员的管理，按时拨付公益性岗位安置人员补贴。全年共进行科技培训1期。

4、全面落实惠民政策。一是着力实施社会救助，认真落实各项支农惠农政策措施。开展抗灾救灾、拥军优属、社会人道救助，残联和优抚工作。二是加我镇利用群众大会、座谈会和党的群众路线教育实践活动的开展等有利契机，广泛开展了城乡居民养老保险政策宣传和普及工作，发放宣传资料5000余份，群众知晓率达到了100%；三是扎实做好全镇贫困人口建档立卡工作。四是认真落实计生政策；五是认真落实教育卫生工作。继续加强基础设施建设，改善办学条件，加大对学校食堂及周边饮食、食品零售点食品卫生安全检查，确保了学生的身体健康。

5、法制文明建设进一步加强。为进一步抓好“六五”普法依法治镇工作，全年开展法制宣传26次，组织镇机关干部职工参加法律知识考试1次，法律援助22人次；在镇中心校、各站所、寺庙、村寨开展普法教育13次；大力推进村务、政务、党务公开，依法治镇进程有序推进。

6、综治维稳工作成效明显。一是积极化解矛盾，妥善处置纠纷。二是实施社会管理创新和平安创建工程，全面提高人民群众安全感和满意度。三是深入开展边界工作。四是依法管寺、依戒管僧。

二、部门预算单位构成

壤塘县南木达镇人民政府属一级预算单位，下属二级预算单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，壤塘县南木达镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入597.5195万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；

支出包括：一般公共服务支出304.436万元，社会保障和就业支出63.9482万元，国防支出2万元，医疗卫生与计划生育支出20.5547万元，农林水支出137.284万元，住房保障支出27.2966万元。壤塘县南木达镇人民政府2018年收支总预算597.5195万元,比2017年收支预算总数减少66.60005万元，主要原因:人员经费减少。

（一）收入预算情况

壤塘县南木达镇人民政府2018年收入预算597.5195万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入304.436万元，占50.95%；事业收入0万元，占0%；其他收入293.0835万元，占49.05%。

（二）支出预算情况

壤塘县南木达镇人民政府2018年支出预算597.5195万元，其中：基本支出597.5195万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

壤塘县南木达镇人民政府2018年财政拨款收支总预算597.5195万元,比2017年财政拨款收支总预算减少66.60005万元，主要原因:人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入304.436万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；

支出包括：一般公共服务支出304.4360万元，社会保障和就业支出63.9482万元，国防支出2万元，医疗卫生与计划生育支出20.5547万元，农林水支出137.284万元，住房保障支出27.2966万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

壤塘县南木达镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款597.5195万元，比2017年预算数减少66.60005万元，主要原因:人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出304.436万元，占50.95%，社会保障和就业支出63.9482万元，占10.70%，国防支出2万元占0.335%，医疗卫生与计划生育支出20.5547万元，占3.44%，农林水支出137.284万元，占22.98%，住房保障支出27.2966万元，占4.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行2018年预算数为597.5195万元。主要用于：

1.人大事务-2010101：104873万元,201010104:3.2040万元，201010106：2.5800万元。

2.政府办公厅（室）及机关事务-2010301：238.0452万元。

3.党委办公厅（室）及机关机构事务-2010301:41.4175万元

4.财政事务-2010650:8.702万元

二、国防支出2018年预算安排2万元，主要用于民兵-2030607:2万元

三、社会保障和就业支出2018年预算安排63.9482万元，主要用于：

1．机关事业单位基本养老保险缴费支出-2080505：45.6773万元。

2．机关事业单位职业年金缴费支出-2080506：18.2709万元。

四、医疗卫生与计划生育支出2018年预算安排2018年预算安排20.5547万元，主要用于：

1.行政单位医疗补助-210101:15.987万元

2.公务员医疗补助-2101103:4.5677

五.农林水支出2018年预算安排为137.284万元，主要用于：

1.对村民委员会和村党支部的补助-2130705:129.284万元

2.农村综合改革示范点补助-2130707:8万元

六.住房保障支出2018年预算安排为27.2966万元，主要用于：

住房公积金-2210201:27.2966万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

壤塘县南木达镇人民政府2018年一般公共预算基本支出597.5195万元，其中：人员经费466.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费131.3495万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

壤塘县南木达镇人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）2018年因公出国（境）经费0万元。较2017年预算经费0万元增长0%，主要原因是：未安排人员，因此未发生此项业务。

（二）2018年公务用车购置及运行维护费5万元。较2017年预算经费万元增长0%，主要原因：厉行节约

八、政府性基金预算支出情况说明

壤塘县南木达镇人民政府2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2017年预算经费0万元增长0%，主要原因是：未发生此项业务。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

壤塘县南木达镇人民政府2018年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2017年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2018年壤塘县南木达镇人民政府安排政府采购预算0万元，主要用于：

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

2018年壤塘县南木达镇人民政府通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

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