壤塘县公路运输管理所2020年部门预算

发布时间:2020-01-14
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壤塘县公路运输管理所2020年部门预算


目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

(二)2020年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释


一、基本职能及主要工作

   (一)壤塘县公路运输管理所职能简介

1.贯彻执行国家及省、州有关道路运输的方针、政策和法规,执行上级道路运输管理部门制定的有关规章、规范、标准和细则。

2.负责全县客货运输、城乡公交、出租汽车、车辆维修、检测、驾校、运输服务兴业的管理及监督、指导和协调工作。

3.根据管理权限,审批道路客货运输、搬运装、督促各乡镇落实农村客运源头管理责任。

4.复核、统计、申报兑现公交、农村坤云、出租汽车燃油补贴资金。

5.承办全县调动、离退人员搬迁运费的计算工作。

6.负责道路运输行业预算外资金、机关经费、客货运输站场建设机其他专项资金的会计核算。

(二)壤塘县公路运输管理所2019年重点工作

1.深入企业开展安全排查56刺,参与检查人员共计140人次,查出安全隐患26起,下发安全隐患整改通知书20份,企业整改合格20起;

2.积极开展上路稽查工作,今年1月份至今,共计出动执法人员320人次,检查何亮600余辆,警告教育违法违章车辆90余台次,处罚违法车辆25余台,处罚金额5000余元。

3.全县共计完成客运量0.8万人次,旅客周转量106万人公里;货运量3.2万吨,货运周转量1600万吨公里;

4.深入蒲西村开展精准扶贫及维稳工作28次,参与职工40人次。

二、部门预算单位构成

   壤塘县公路运输管理所属一级预算单位,下属二级预算单位0个,其中:行政单位0个;参照公务员法管理的事业单位1个。

三、收支预算情况说明

   按照综合预算的原则,壤塘县公路运输管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入155.00万元,事业收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元;支出包括:社会保障和就业支出22.00万元,卫生健康支出10.00万元,交通运输支出109.00万元,住房保障支出14.00万元。壤塘县公路运输管理所2020年收支总预算155.00万元,比2019年收支预算总数减少31.24万元,主要原因:项目支出减少。

(一)收入预算情况

壤塘县公路运输管理所2020年收入预算155.00万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入155.00万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

壤塘县公路运输管理所2020年支出预算155.00万元,其中:基本支出155.00万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

   壤塘县公路运输管理所2020年财政拨款收支总预算155.00万元,比2019年财政拨款收支总预算减少31.24万元,主要原因:收入包括:本年一般公共预算拨款收入155.00万元,上年结转一般公共预算收入0万元,上年结转财政拨款资金0万元;

支出包括:社会保障和就业支出22.00万元,卫生健康支出10.00万元,交通运输支出109.00万元,住房保障支出14.00万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

壤塘县公路运输管理所2020年一般公共预算当年拨款155.00万元,比2019年预算数减少31.24万元,主要是基本支出减少5.59万元,主要原因:厉行节约开支节流;项目支出减少25.65万元,主要原因:项目已完工。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出22.00元,占14.19%;卫生健康支出10.00万元,占6.45%;交通运输支出109.00万元,占70.32%;占住房保障支出14.00万元,占9.03%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2020年预算数为14.00万元,主要用于: 缴纳职工养老保险。 

2.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)2020年预算数为7.00万元,主要用于: 缴纳职工职业年金。

3.卫生健康支出(210)行政单位医疗(11)行政单位医疗(01)2020年预算数为6.00万元,主要用于: 缴纳职工医疗保险。 

4.卫生健康支出(210)行政单位医疗(11)事业单位医疗(02)2020年预算数为2.00万元,主要用于: 缴纳事业单位职工医疗保险。 

5.卫生健康支出(210)行政单位医疗(11)公务员医疗补助(03)2020年预算数为2.00万元,主要用于: 缴纳职工公务员医疗补助。 

6.交通运输支出(214)行政运行(01)一般行政管理事务(02)2020年预算数为109.00万元,主要用于:工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助。

7.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2019年预算数为14.00万元,主要用于: 缴纳职工住房公积金。

   六、一般公共预算基本支出情况说明

壤塘县公路运输管理所2020年一般公共预算基本支出155.00万元,其中:人员经费141.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费14.00万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

壤塘县公路运输管理所2020年“三公”经费财政拨款预算数7.00万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费7.00万元。

(一)2020年因公出国(境)经费0万元。较2019年预算经费0万元增长0%,主要原因是:我单位年初预算未安排因公出国(境)经费。

(二)2020年公务接待经费0万元。较2019年预算经费0万元增长0%,主要原因是:我单位年初预算未安排公务接待经费。

(三)2020年公务用车购置及运行维护费7.00万元。较2019年预算经费7.00万元相比无增长。主要原因:严格按照公车实有数量编制预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

壤塘县公路运输管理所2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2019年预算经费0万元增长0%,主要原因是:我单位年初预算未安排政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

   壤塘县公路运输管理所2020年机关运行经费财政拨款预算为14.00万元,比2019年预算减少1.19万元,下降7.83%。

(二)政府采购情况

2020年壤塘县公路运输管理所安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日壤塘县公路运输管理所资产总额221.36万元,其中流动资产137.14万元,固定资产净值84.22万元。资产数据与2019年决算数据一致。

(四)绩效目标设置情况

2020年壤塘县公路运输管理所通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款155.00万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

附件附件2:壤塘县公路运输管理所预算公开表附件4:壤塘县公路运输管理所预算公开目录

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