壤塘县鱼托寺寺庙管理委员会2020年部门预算

壤塘县鱼托寺寺庙管理委员会2020年部门预算

2020年  1 月 13 日

目 录

一、 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2020年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻落实党的宗教工作方针政策和国家、省、州宗教事务法律法规条例,依法开展宗教事务管理工作,落实上级宗教工作决策部署,加强对所在乡、村(社区)宗教人士、宗教活动、宗教场所、信教群众的教育管理服务,充分发挥宗教人士的作用,做好信教群众工作,确保宗教活动依法依规规范有序,促进宗教与社会主义社会相适应。

（二）机构人员情况

1.本部门机构

本部门下属二级预算单位0个，其中内设机构4个，分别为综合管理办公室、宗教事务管理科、社会化服务管理科、法制宣传科。

2.人员情况

总编制11名,其中:行政编制10名，行政工勤编制1名。在职人员总数12名，其中：行政人员11名，工勤人员1个。

三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则，鱼管会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入253万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；

支出包括：一般公共服务支出191万元，社会保障和就业支出29万元，医疗卫生与计划生育支出12万元，住房保障支出21万元。

2020年收支总预算253万元,比2019年收支预算总数增加21万元，主要原因:单位人员增加。

（一）收入预算情况

我单位2020年收入预算253万元，其中：上年结转0万元，占0%；

（二）支出预算情况

   我单位2020年支出预算253万元，其中：基本支出253万元；项目支出0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

     我单位2020年财政拨款收支总预算253万元,比2019年财政拨款收支总预算增加21万元，主要原因:单位人员增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入253万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；

支出包括：一般公共服务支出191万元，社会保障和就业支出29万元，医疗卫生与计划生育支出12万元，住房保障支出21万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我单位2020年一般公共预算当年拨款253万元，比2019年预算数增加21万元，主要原因:单位人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出191万元，占75%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出29万元，占12%；医疗卫生与计划生育支出12万元，占4.7%；住房保障支出21万元，占8.3%。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2020年一般公共预算基本支出253万元，其中：人员经费207万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费34 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

壤塘县鱼托寺寺庙管理委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费12万元。

（一）2020年因公出国（境）经费0万元。较2019年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无 

（二）2020年公务接待费0万元。较2019年预算经费0万元增加0万元，主要原因是：无公务接待。

（三）2020年公务用车购置及运行维护费12万元。较2019年预算经费增加8万元，主要原因是车辆数增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

 我单位2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2019年预算经费0元增长0%，主要原因是：无

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

    我单位2020年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2020年我单位安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）绩效目标设置情况

2020年我单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款10.32万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

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