县文体广新局2019年部门预算

（一）部门职能简介

（二）2019年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）县文体广新局职能简介

根据根据壤府办〔2015〕17号文件规定，主要职责是：贯彻执行国家、省、州、县关于文化事业、文化产业、广播影视、新闻出版、文物和版权发展的方针、政策和法律法规；拟订全县文化、广电、新闻出版地方性法规、规章草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任。研究制定全县文化事业、文化产业、广播影视、新闻出版、文物和版权发展战略、规划、目标并组织实施。

（二）县文体广新局2019年重点工作

1、以脱贫攻坚为总揽，扎实做好2019年文化脱贫、文化惠民基础设施建设工作，聚焦全县6个贫困村，5个非贫困村，322户，1447人。重点做好体育设施、健身活动广场，图书室、广播室、文化室的建设，完成好贫困村、贫困户“村村响、户户通”工程，扎实开展对所联系的吾依乡吾依村的帮村工作。

2、充分利用文化资源优势扎实推进文化壤塘建设。

3、有条不紊地推进好相关项目建设工作。

4、大力开展丰富多彩的文体活动，继续开展好“送戏、送电影、全民读书”等活动，进一步丰富藏区农牧民的文体生活，从增强体质、丰富精神文化方面促进“健康壤塘”建设；开展2019年“温州文化周”活动，提升壤塘县壤巴拉文化知名度，打造壤巴拉文化品牌。

5、加强文化执法，净化壤塘文化市场环境，做好“法治壤塘”建设相关工作。

二、部门预算单位构成

壤塘县文化体育广电新闻出版局属一级预算单位，下属二级预算单位1个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位1个。分别是：壤塘县新华书店。

四、三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，壤塘县文化体育广电新闻出版局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入935万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化旅游体育与传媒支出789万元，社会保障和就业支出80万元，医疗卫生与计划生育支出26万元，住房保障支出41万元。县文体广新局单位2019年收支总预算935万元,比2018年收支预算总数增加74.69万元，主要原因:文化活动及文化对外交流、体育活动和非物质文化遗产费用增加。

（一）收入预算情况

县文体广新局单位2019年收入预算935万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入935万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

县文体广新局2019年支出预算935万元，其中：基本支出470.77万元，占50%；项目支出464.13万元，占50%。

五、财政拨款收支预算情况说明

县文体广新局2019年财政拨款收支总预算395万元,比2018年财政拨款收支总预算增加74.69万元，主要原因:文化活动及文化对外交流、体育活动和非物质文化遗产费用增加。

六、收入包括：本年一般公共预算拨款收入395万元，上年结转一般公共预算收入395万元，上年结转财政拨款资金0万元；

支出包括：一般公共服务支出395万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出789万元，社会保障和就业支出80万元，医疗卫生与计划生育支出26万元，住房保障支出41万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

七、县文体广新局2019年一般公共预算当年拨款935万元，比2018年预算数增加74.69万元，主要是基本支出增加470.77万元，主要原因:文化活动及文化对外交流增多、体育活动及对外体育交流增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出789万元，占84%；社会保障和就业支出80万元，占9%；医疗卫生与计划生育支出26万元，占3%；住房保障支出41万元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．文化体育与传媒，2019年预算数为789万元，主要用于:群众文化，文化艺术活动、电影、新闻出版等方面支出。

2．社会保障和就业支出，2019年预算数为80万元，主要用于:对社会保障与就业方面，例如养老保险，职业年金等方面的支出。

3．医疗卫生与计划生育支出，2019年预算数为26万元，主要用于：医疗保险等方面的支出。

4.住房保障支出，2019年预算数为41万元，主要用于住房方面的支出例如住房公积金等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县文体广新2019年一般公共预算基本支出万元，其中：人员经费440.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费30.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县文体广新局2019年“三公”经费财政拨款预算数4.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费4.4万元。

（一）2019年因公出国（境）经费0万元。较2018年预算经费0万元增长0%。

（二）2019年公务接待费经费0.4万元。较2018年预算经费0.4万元增长0%。

（三）2019年公务用车购置及运行维护费4万元。较2018年预算经费4万元增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

县文体广新局2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2018年预算经费0万元增长0%.

九、九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

县文体广新局2019年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2018年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2019年县文体广新局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

2019年县文体广新局单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款464万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

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