壤塘县交通运输局2019年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2019年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

根据中共阿坝州委、阿坝州人民政府批准的《壤塘县人民政府机构改革方案》（阿委办〔2014〕80号），设立壤塘县交通运输局（注：简称县交通运输局），为县人民政府工作部门。

壤塘县交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、州有关交通运输行业的法律法规、规章、规划、政策和标准，起草全县有关交通运输工作的法规和规章草案，拟订相关政策和标准；拟订全县交通运输行业发展战略、规划并组织实施；参加拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；负责交通运输体制改革相关工作。

（二）承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织公路、管理。

（三）承担全县道路监管责任，负责城乡客运及有关设施的规划和管理工作，负责出租汽车行业管理；负责全县道路、机动车维修检测、船舶检验、驾驶员（船员）培训、运输服务等交通运输行业管理；组织实施治理公路“三乱”工作。

（四）承担全县公路监管责任。负责组织实施全县公路、交通运输设施建设和养护，指导农村公路建设和养护；组织协调工程建设质量和安全生产监督管理工作。

（五）负责全县公路、公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作；负责突发事件的应急处置和依法组织或参与有关事故调查处理工作。

（六）负责全县交通运输的组织和结构调整，指导运输技术装备建设，协调指导城乡各种运输方式衔接；对重点物资和紧急客货运输进行调控；承担交通战备有关工作。

（七）负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况；开展相关统计工作，发布有关信息；组织开展公路、交通行业环境保护和节能减排工作。

（八）负责全县国有交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理和保值增值工作；组织实施交通运输重点建设项目的内部审计工作。

（九）组织实施交通运输行业技术标准和规范；组织技术开发和科技成果推广，推动行业科技进步。

（十）承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

2019年重点工作是：

1.加快推进基础设施建设。全年计划完成投资4.304亿元，一是续建国道227线壤塘友谊桥（川青界）至黑桥段公路改建工程，力争年底前全面完工，预计完成投资1.7亿余元；二是完成交通运输部2018-2020年定点扶贫项目epc（勘察设计及施工）总承包勘察设计工作0.15亿元，并启动项目实施，预计完成投资2亿余元；三是新建秀沟旅游公路，预计完成项目投资0.36亿元；四是启动s453门日路改建工程前期工作，争取年内启动招投标工作；五是完成大伊里村脱贫攻坚勒寨吉祥桥建设工程、石里乡中达石沟村脱贫攻坚道路改造工程，预计完成投资0.094亿元。

2.持续加强道路交通保障。一是深入贯彻落实“党政同责、一岗双责、失职追责”和“三个必须管”的总要求；继续抓好“五一、国庆、汛期、今冬明春”等重点时段安全生产工作；深化平安交通、平安工地专项行动；加强源头管理，强化宣传引导、深入隐患排查，深入推进依法行政，杜绝发生较大及以上安全生产事故；二是继续加大道路养护力度，健全完善县道、农村公路养护机制，加强路产路权保护，力争全年公路养护率达到100%；切实做好冬季冰雪路段的整治和维护；完成危险路段减速带和标志标牌安装；三是健全道路交通应急抢险责任制，构建部门协调机制，完善全年、各重点时段道路交通应急预案，及时储备应急抢险物资、机具，加强突发事件应急演练，确保突发事件应急抢险有效，人民群众生命、财政不受损失。

3.积极推动交通定点扶贫。继续围绕“五个聚焦”和“八大扶贫”，以“巩固成效、确保退出”为目标，以“八大行动”为抓手，实施“乡村振兴战略”，确保年度脱贫减贫目标任务完成。加快交通定点扶贫项目建设，进一步发挥在脱贫攻坚中的“交通先行”作用，实施特殊群众关怀行动，确保帮扶对象上得起学、看得起病、吃穿不愁。

4.深入推进对口帮扶。继续加大干部走访力度，深入开展结对帮扶活动，及时了解群众意愿、诉求，进一步摸清贫困户致贫原因；建立完善统计台账，将群众基本情况、诉求意愿等资料及时进行记录，并制定帮扶措施；加强与乡党委政府沟通联系，共商帮扶村脱贫大计，为顺利脱贫、精准脱贫做好基础保障。

5.全面抓好党建工作。一是加强学习教育，深化党风廉政和两学一做教育活动，通过组织开展学习党章、系列讲话、观看警示教育等学习活动，进一步提高干部职工的政治意识、廉洁意识、服务意识；二是完善制度建设，进一步健全党建宣传教育、“三重一大”、民主集中制等制度，将党建工作的层层环节与制度相结合，确保各项工作抓紧抓牢；三是加强干部管理，及时遏制局机关、直属单位干部管理松散，部分干部职工上班不在状态等方面的突出现象。

6.全力推进四好农村路创建。深入贯彻落实《开展高原藏区“四好农村路”示范县创建活动实施方案》，按照目标节点要求，不然完善基础设施建设及服务体系，同时加大学习力度，主动学习优秀地区“四好农村路”创建工作中的先进经验，对照梳理壤塘在创建中存在实际问题和差距，努力完善壤塘县创建“四好农村路”活动内业资料，提出创建的措施。

7.扎实开展扫黑除恶专项斗争。一是继续按照“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱”的总要求，加大扫黑除恶宣传工作力度，为2019年扫黑除恶整治营造声势；二是结合行业实际，按照“全覆盖、无死角”的工作原则，开展涉黑涉恶线索再摸排再调查，确保涉黑涉恶乱像行为整治到位；三是开展“回头看”联合公安部门，开展交通行业涉黑涉恶“大回访”，确保乱像行为不反弹、不复发。

二、部门预算单位构成

我局属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入472.28万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出61.50万元，卫生健康支出19.70万元，住房保障支出31.44万元，交通运输支出359.64万元。我单位2019年收支总预算472.28万元,比2018年收支预算总数增加43.26万元，主要原因:人员经费增加。

（一）收入预算情况

我单位2019年收入预算472.28万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入472.28万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

我单位2019年支出预算472.28万元，其中：基本支出365.84万元，占77.46%；项目支出106.44万元，占22.54%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位2019年财政拨款收支总预算472.28万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入472.28万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；

支出包括：社会保障和就业支出61.50万元，卫生健康支出19.70万元，住房保障支出31.44万元，交通运输支出359.64万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我单位2019年一般公共预算当年拨款472.28万元，比2018年预算数增加47.59万元，主要原因:人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出61.50万元，占13.02%；卫生健康支出19.70万元，占4.17%；住房保障支出31.44万元，占6.66%；交通运输支出359.64万元，占76.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2019年预算数为43.93万元，主要用于:在职人员养老保险缴费单位缴纳部分。

2．社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2019年预算数为17.57万元，主要用于:在职人员职业年金缴费单位缴纳部分。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）2019年预算数为15.38万元，主要用于:在职人员医疗保险缴费单位缴纳部分。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项目）2019年预算数为4.32万元，主要用于:在职人员公务员医疗补助缴费单位缴纳部分。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2019年预算数为31.44万元，主要用于:在职人员住房公积金缴费单位缴纳部分。

6．交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）行政运行（项目）2019年预算数为253.20万元，主要用于:在职人员工资福利支出，如基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工伤保险、失业保险、残疾人就业保障金；机关运行公用经费支出，如办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费；对个人和家庭的补助支出，如遗嘱生活补助、奖励金。

7．交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护（项目）2019年预算数为100万元，主要用于:2019年全县农村公路养护及水毁恢复。

8．交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）交通运输信息化建设（项目）2019年预算数为1.44万元，主要用于:2019年交通通信专网网费支出。

9．交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路和运输安全（项目）2019年预算数为5万元，主要用于:2019年施工安全检查、道路运输安全检查等安全执法过程中产生的工作经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2019年一般公共预算基本支出365.84万元，其中：人员经费338.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。公用经费27.79万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维护费、培训费、工会经费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我单位2019年“三公”经费财政拨款预算数8.31万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.31万元，公务用车购置及运行维护费8.00万元。

（一）2019年因公出国（境）经费0万元。较2018年预算经费0万元增长0%。

（二）2019年公务接待经费0.31万元。较2018年预算经费0.29万元增长6.89%。

（三）2019年公务用车购置及运行维护费8.00万元。较2018年预算经费8.00万元增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2018年预算经费0万元增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位2019年机关运行经费财政拨款预算为27.79万元，比2018年预算27.82万元，减少0.11%。

（二）国有资产占有使用情况

本单位固定资产为27672.51万元。其中公路桥梁27238.61万元；房屋构筑物153.56万元；通用设备264.18万元；专用设备0.49万元；家具、用具、装具及动植物15.67万元。

（三）绩效目标设置情况

2019年我单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款100万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

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