目录 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

负责各类房屋建筑及其附属设施的建设与配套的线路、管道、设备安装项目和市政工程项目的初步设计审查、施工图审批、开工审批和招标活动的执法监督

（二）2019年重点工作完成情况。

1.抓好建设工程质量监督监管，全年共监督项目121个，其中房建市政22个，脱贫攻坚项目99个，报监报建108个，招标备案15个，消防备案1个，在日常监督过程中，严格监督程序，提高监督工作质量和水平。一是按照“随叫随到”的工作原则，不分上下班、不分工作日，专业技术人员深入工地开展质量、安全监督工作达1000余次，避免了质量监督影响工期情况；二是积极监督项目建设全过程，各在建项目从地基开挖到竣工验收，都做到全程参与、全程监督，确保监管不留死角；三是进行定期或不定期的全县工程质量检查专项行动，全年共下发工程质量整改通知书48份，全程督促各责任主体完成了整改；四是对全县监理单位履职情况进行专项检查，处理监理单位履职不到位5起，记入不良记录1起。截至目前未发生一起重大质量事故。

2.抓好安全生产工作，一是落实安全生产目标责任，项目开工前均与施工单位签订安全生产目标管理责任书，并对全县在建项目进行不定期安全生产检查，全年开展了17次专项安全大检查，共排查出安全隐患约140余条，及时下发整改通知书，并督促整改完成；二是建立安全隐患台账，组织在建项目召开工程质量、安全、进度等工作专题会4次。三是全年积极开展安全生产宣传活动5次，通过施工现场悬挂安全生产宣传标语500余份、发放施工安全知识小册子500余份、制做安全生产宣传展板等方式，营造了安全生产的良好舆论环境，使安全生产、预防为主的社会氛围更加浓厚。四是督促各建设单位、施工单位、监理单位建立台帐落实汛期制度，并进行了汛期安全生产检查，针对检查中发现的问题，下达限期整改通知书，督促整改，确保了汛期平稳度过，五是同第三方检查公司对全县5个塔吊和9个龙门吊等特种设备进行了检测，对不达标设备完成了督查整改。

3.抓好建筑领域扫黑除恶专项斗争工作，一是积极开展扫黑除恶法治宣传教育活动，通过集中宣传、在建筑工地悬挂横幅、小区物业张贴公告和公开举报电话等多种方式宣传了“扫黑除恶”专项斗争的重要性，共悬挂横幅10条、张贴公告25张；二是对“承揽工程、渣土运输、暴力执法、充当保护伞”等几类住房建设领域“涉黑、涉恶、涉乱”行为进行了5次全面排查，做到了底数清、情况明。目前，发现问题线索48条已上报县扫黑办。

4.抓好建设管理及其他工作，一是组织各单位、各乡镇项目分管领导、专干100余人进行了工程建设项目管理专题培训，进一步规范了我县项目管理工作；二是进行水泥、商品砼质量专项检查3次，对全县所有水泥销售点进行了抽样检测，并送第三方检测机构进行检测，从源头上杜绝了劣质材料流入建筑市场；三是对本县建筑企业进行了施工企业资质核查、建设领域拖欠农民工工资检查、招投标领域违规违法检查，发现本县5家企业有资质不达标，人员配备不齐的情况，现已经下发通知，目前正在督促进行整改；四是按时对建筑市场主材价格进行调查，并及时上报州造价站。

（四）城乡环境综合治理工作

充分发挥城乡环境综合治理服务中心作用，继续加强对城乡环境综合治理工作的指导、督查、检查、协调力度。

1.抓好城乡结合部、县级各机关办公区域、生活区域的环境卫生，集中清理垃圾卫生死角，组织、协调城区各单位、小区对各自区域内的环境卫生进行了综合大整治。

2.抓好乡机关和村寨环境综合治理，指导各乡镇建立、完善了日常保洁清扫制度，充分发挥了公益性岗位作用，基本实现了公共区域环境卫生常态化管理。

3.加大建筑工地周边环境卫生整治，全年，对全县建筑工地进行了专项检查8次，发现问题17起，下发整改通知书17份，并督促完成整改17起。

    4.加大环卫基础设施建设力度，年内启动实施壤塘县垃圾无害化综合处置项目，完成“户改厕”348户，新建农村垃圾池37座、洗衣台7个、消防池5个，公厕5座、改建公厕5座

    二、机构设置

壤塘县质量监督站下属事业单位1个

纳入2019年部门决算范围：

1.壤塘县住房和城乡建设局质量监督站

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计23912万元、支出总计239.12万元。与2018年相比，收入减少32.41万元、下降12%、支出总计减少106.69万元，下降30%。主要变动原因是：项目减少和人员减少

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计239.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入239.12万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 一、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计239.12万元，其中：基本支出238.12万元，占99%；项目支出1万元，占1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图） 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计239.12万元、支出总计239.12万元。与2018年相比，收入减少32.41万元、下降12%、支出总计减少106.69万元，下降30%。主要变动原因是：项目减少和人员减少

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出239.12万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少32.41万元，下降12%。主要变动原因是：项目减少和人员减少

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出239.12万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出36.3万元，占15%；卫生健康支出（类）2.16万元，占0.9%；住房保障支出（类）19.43万元，占8%；节能环保支出（类）1万元、占0.1%…。城乡社区支出（类）180.23万元、占76%

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为239.12，完成预算100%

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）: 支出决算为24.57万元，机关事业单位职业年金支出（项）：支出决算数为11.73完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算数为1万元、完成预算100%，决算数等于预算数。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：支出决算数为180.23万元、完成预算100%，决算数等于预算数。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为19.43万元、完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出238.12万元，其中：

人员经费228.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元

国内公务接待支出0万元

外事接待支出0万元，

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，住房和城乡建设局质量监督站机关运行经费支出10万元，比2018年减少30.08万元，下降75%。主要原因是：2018年公务用车购置

（二）政府采购支出情况

2019年，住房和城乡建设局质量监督站政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，住房和城乡建设局质量监督站共有车辆0辆.

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，由于本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）是指反映除城乡社区支出规定科目以外的用于城乡社区方面的支出，城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）是指反应用于小城镇路，气、水、电等基本方面

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：指反应各机关事业基本养老保险由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费（项）是指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费缴费。。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反应行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资以及津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金

13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

壤塘县住房和城乡建设局质量监督站2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

壤塘县住房和城乡建设质量监督站局主要职责是负责各类房屋建筑及其附属设施的建设与配套的线路、管道、设备安装项目和市政工程项目的初步设计审查、施工图审批、开工审批和招标活动的执法监督事业单位

（二）机构职能。

壤塘县住房和城乡建设质量监督站局主要职责是负责各类房屋建筑及其附属设施的建设与配套的线路、管道、设备安装项目和市政工程项目的初步设计审查、施工图审批、开工审批和招标活动的执法监督

（三）人员概况。

壤塘县住房和城乡建设局现有在职职工16人：

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年壤塘县住房和城乡建设局部门财政资金收入239.12万元、其中一般公共预算收入239.12万元、占收入的100%；

（二）部门财政资金支出情况。

2019年壤塘县住房和城乡建设局质量监督站部门财政资金支出239.12万元；其中基本支出238.12万元占99.5%、项目支出1万元、占0.5%

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，本部门严格按照预算绩效管理要求，依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要、规范、编制部门预算，切实提高单位预算编制质量。

一是夯实预算编制基础。加强与干部人事、行政后勤等部门的沟通配合，认真核实人员编制、车辆编制以及办公面积，准确掌握实有在职、离退休人员人数及各职级情况，公务用车实有数量以及机关办公面积，据实填报2018年预算管理系统

二是切实做好预算编制工作。一方面做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。另一方面认证梳理、筛选汇各科室2018年重点工作经费需求。根据工作需求填报项目库。

三是完善预算编制后续工作。预算编制完成后按照县财政局规定的时间逐级送审，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。并将预算编制结果报送各部门。

（二）部门整体预算管理情况。

1.专项资金管理： 按照经费管理制度，加强预算执行管理、及时跟进项目资金使用情况。对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。完善项目资金审批手续，坚持先审批、后使用，确保专项资金转款专用。

2、资产管理情况。严格执行固定资产管理规定，对符合固定资产限额标准的财物，我们均纳入固定资产管理范围。建立固定资产台账，完善入库出库手续，确保每一件固定资产登记在册，责任落实到人。

3.内部制度管理情况。成立了内控工作领导小组完成了内部控制基础性评价工作确定了内部控制建立与实施的重点工作和改进方向。在经费管理方面本部门严格按照规定明确经费管理职责、开支范围及标准。坚持“先预算、后支出”实行预算全覆盖，各项收入支出均纳入预算管理、统筹管理优化使用结构。

4.信息公开情况。根据县财政局统一安排，我们在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在壤塘县政府网站公开了2018年部门决算，2019年部门预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效评价，我们认为，2018年部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算的决策、管理、执行等日益规范、能较好的满足工作需要，取得了良好的经济效益和社会效益。

（二）存在问题。

一是由于工作安排原因。存在部门预算执行进度不均衡、项目指标“前松后紧”。二是受评价指标所限。部分项目效果无法量化，评价结果不理想。

（三）改进建议。

加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高

 第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2019年度四川省阿坝州壤塘县住房和城乡建设局质量监督站部门决算表