壤塘县自然资源局2020年部门预算

 壤塘县自然资源局2020年部门预算

2020年 1  月 10  日

目 录

一、 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2020年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释 

一、基本职能及主要工作

    （一）我单位主要职责是：一是土地管理，二是矿产资源管理，三地质灾害防止。

（二）壤塘县自然资源局2019年重点工作

1、茸木达乡茸郎沟泥石流治理工程

该项目的建设内容：1号防护堤215m，2号防护堤28m，防护堤采用C20毛石混凝土浇筑。资金来源为省州地质灾害专项资金，计划投资189万元，到位资金189万元。该项目现已完成勘察设计。根据项目进度，该项目计划于2020年3月底前完成招投标，4月份完成30%，5月份完成40%，6月底前全面完工。6月完成所有款项的支付。

二、部门预算单位构成

     壤塘县国土资源局单位属一级预算单位，下属二级预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位1个。

三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入359.40万元，支出包括：社会保障和就业支出51.49万元，卫生健康支出23.72万元，住房保障支出34.23万元。壤塘县国土资源局2019年收支总预算359.40万元,比2018年收支预算总数减少116.83万元，主要原因:人员减少。

（一）收入预算情况

我单位2020年收入预算359.40万元，其中：一般公共预算拨款收入359.40万元，占100%。

（二）支出预算情况

我单位2020年支出预算359.40万元，其中：基本支出359.40万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

   我单位2020年财政拨款收支总预算359.40万元,比2019年财政拨款收支总预算减少116.83万元，主要原因:人员减少，收入包括：本年一般公共预算拨款收入359.40万元，社会保障和就业支出51.49万元，卫生健康支出23.72万元，住房保障支出34.23万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我单位2020年一般公共预算当年拨款359.40万元，比2019年预算数减少116.83万元，主要是基本支出减少16.83万元，主要原因:人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出51.49万元，占14.32%；卫生健康支出23.72万元，占6.59%；国土海洋气象等支出249.95万元，占69.54%，住房保障支出34.23万元，占9.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项目）2020年预算数为359.40万元，主要用于:工资、公务经费。

  2.机关事业单位基本养老保险缴费34.33万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

3.机关事业单位职业年金缴费17.16万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

4.行政单位医疗10.96万元，主要用于行政单位医疗。

5.公务员医疗补助4.02万元，主要用于公务员医疗补助。

6.住房公积金34.23万元，主要用于住房公积金。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2020年一般公共预算基本支出359.40万元，其中：人员经费334.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费□□万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我单位2020年“三公”经费财政拨款预算数10.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

（一）2020年因公出国（境）经费0万元。较2019年预算经费0万元增长□□%。

（二）2020年因公出国（境）经费万元。较2019年预算经费万元增长0%。

（三）2020年公务用车购置及运行维护费10万元。较2019年预算经费减少1万元，减少0.95%，主要原因：人员减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

  我单位2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

    我单位2020年机关运行经费财政拨款预算为25.17万元，比2019年预算减少2.76万元，减少9.11%。

（二）政府采购情况

2020年我单位无安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

我单位无国有资产占有使用预算

（四）绩效目标设置情况

2020年我单位无通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

 附件2：壤塘县自然资源局2020年部门预算公开表（样表）附件4：壤塘县自然资源局2020年部门预算公开编制目录