壤塘县民政局2020年部门预算

壤塘县民政局2020年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2020年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）壤塘县民政局职能简介

根据三定方案文件规定，主要职责是：

（一）起草民政工作民族自治法规，拟订全县民政事业发展规划、政策、标准并组织实施和监督检查。

（二）拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订社会救助规划、政策和标准，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全县乡镇以上行政区划的设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核上报工作，组织并指导全县行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。

（六）拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理、救助服务机构管理工作，推进殡葬改革。

（八）拟订社会福利事业发展规划、政策、标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（九）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织施，承担老年人福利和特殊因难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。

（十）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。监督指导福利彩票销售工作，负责管理使用本级福利彩票公益金。

（十二）拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队位建设和志愿者队建设。

（十三）依法依规负责社会福利、养老服务、救助管理、殡葬服务机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的意识形态、职业健康、审批服务便民化工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向边远村寨、乡镇和村（社）倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体、推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台.

(十六)县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、地方性法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（二）壤塘县民政局2020年重点工作

2020年民政局重点工作：一、抓早抓细社会保障工作，落实好困难群体急难问题；二、加快养老服务体系建设，提升社会事务、社会福利公共服务能力；三、强化加强基层政权建设、区划地名工作；四、抢抓项目建设工作。

二、部门预算单位构成

  县民政局属一级预算单位，内设4个内设行政股室：办公室、社会福利与社会事务股、社会救助股（挂壤塘县流浪乞讨人员救助站牌子）、区划地名与基层政权股。下设事业机构4个（低收入家庭认定指导中心，敬老院服务中心，中壤塘敬老院、南木达敬老院、伊里敬老院、茸木达敬老院、尕多敬老院，壤塘县社会救助福利服务中心（挂壤塘县儿童福利服务指导中心牌子）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2432万元；支出包括：社会保障和就业支出2214万元，医疗卫生与计划生育支出64万元，农村综合改革55万元，住房保障支出99万元。县民政局2020年收支总预算2432万元,比2019年收支预算总数增加60万元，主要原因系社会保障和就业支出减少158万元，医疗卫生与计划生育支出减少163万元，住房保障支出增加3万元，灾害防治及应急管理支出减少10万元，农村综合改革增加55万元。

（一）收入预算情况

    县民政局2020年收入预算2432万元，其中：一般公共预算拨款收入2432万元，占100%。

（二）支出预算情况

县民政局2020年支出预算2432万元，其中：基本支出1106万元，占45%；项目支出1326万元，占55%。

四、财政拨款收支预算情况说明

 县民政局2020年财政拨款收支总预算2432万元,比2020年财政拨款收支总预算增加0万元，主要原因:收入包括：本年一般公共预算拨款收入2432万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；

支出包括：社会保障和就业支出2214万元，医疗卫生与计划生育支出64万元，农村综合改革55万元，住房保障支出99万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县民政局2020年一般公共预算当年拨款2432万元，比2019年预算数减少273万元，主要是基本支出增加12万元，项目支出较上年减少285万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

    社会保障和就业支出2214万元，占91%；医疗卫生与计划生育支出64万元，占3%；农村综合改革55万元，占2%，住房保障支出99万元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项目）2020年预算数为193.08万元，主要用于:职工工资福利114.47万元，商品和服务支出61.90万元，对个人和家庭补助16.71万元。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2020年预算数为93.80万元，主要用于:单位职工养老保险缴费。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2020年预算数为46.90万元，主要用于:单位职工职业年金缴费。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）儿童福利（项目）2020年预算数为9万元，主要用于:2020年孤儿生活补助。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老年福利（项目）2020年预算数为51.21万元，主要用于:2020年高龄津贴和居家养老补助。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会福利事业单位（项目）2020年预算数为554.18万元，主要用于:2020年单位事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）养老服务（项目）2020年预算数为58.92万元，主要用于:2020年新建2所日间照料中心及居家养老购买服务。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）残疾人生活和护理补贴（项目）2020年预算数为131.64万元，主要用于:2020年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）临时救助支出（项目）2020年预算数为10万元，主要用于:2020年困难群众临时救助支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）城市特困人员救助供养支出（项目）2020年预算数为3.6万元，主要用于:2020年城市特困人员生活和特困人员护理照料费。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）农村特困人员救助供养支出（项目）2020年预算数为1061.51万元，主要用于:2020年农村特困人员生活和特困人员护理照料费。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）2020年预算数为8.82万元，主要用于:2020年职工基本医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）2020年预算数为44.33万元，主要用于:2020年职工基本医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项目）2020年预算数为11.03万元，主要用于:2020年公务员医疗补助缴费。

3.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项目）2020年预算数为54.6万元，主要用于:2020年离任村干部补助发放。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2020年预算数为99.37万元，主要用于:2020年职工住房公积金缴费。

 六、一般公共预算基本支出情况说明

县民政局2020年一般公共预算基本支出1106万元，其中：人员经费1044万元，主要包括工资和福利支出973万元（其中：基本工资197万元、津贴补贴276万元、奖金3万元、绩效工资179万元、机关事业单位基本养老保险缴费94万元、职业年金缴费47万元、职工医疗补助缴费53万元、公务员医疗补助缴费11万元、其他社会保障缴费14万元、住房公积金99万元）和对个人和家庭补助支出71万元（其中：离休费14万元、生活补助57万元）。公用经费62万元，主要包括：办公费8万元、印刷费3万元、电费6万元、邮电费2万元、水费0.1万元、差旅费15万元、物业管理费0.9万元、维修（护）费1万元、公务接待费1万元、劳务费3万元、工会经费13万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出1万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县民政局2020年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费8万元。

（一）2020年因公出国（境）经费0万元。较2019年预算经费增长0。

（二）2020年因公出国（境）经费0万元。较2019年预算经费增长0。

（三）2020年公务用车购置及运行维护费9万元。较2019年预算经费9万元无变化，主要原因：根据2019年单位实际运行情况合理安排预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

 县民政局2020年无政府性基金预算拨款安排。

 九、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费

   县民政局2020年机关运行经费财政拨款预算为49万元，比2019年预算减少8万元，减少14%。

（二）政府采购情况

2020年县民政局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

2019年底民政局固定资产4032.01万元,房屋建筑物3689.86万元,车辆72万元,其他固定资产270.15万元。

（四）绩效目标设置情况

2020年县民政局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1325.87万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

附件壤塘县民政局预算公开编制目录壤塘县民政局预算公开表