2019年度壤塘县公安局部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2019年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）壤塘县公安局单位职能简介

主要职能是：加强公安机关防范，打击恐怖活动的职责；加强公安机关应急抢险救援能力建设的职责；加强公共信息网络安全保卫的职责；加强打击拐卖妇女儿童犯罪的职责；加强推进以便民和公安服务为重点的治安行政管理改革的职责。

（二）壤塘县公安局单位2018年重点工作

2018年严打整治等专项重点工作，努力提升管理服务能力，着力加强队伍教育管理，为服务经济建设、构建平安和谐壤塘做出了积极贡献。

二、部门预算单位构成

壤塘县公安局属一级预算单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，壤塘县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2844万元。支出包括：一般公共服务支出2116万元，社会保障和就业支出397万元，医疗卫生与计划生育支出132万元，住房保障支出199万元。壤塘县公安局2019年收支总预算2844万元,比2018年收支预算总数增加254万元，主要原因:2019年新招录干警23名及辅警20名，工资上调及人员经费增加。

（一）收入预算情况

壤塘县公安局2019年收入预算2844万元，其中：一般公共预算拨款收入2844万元，占100%。

（二）支出预算情况

壤塘县公安局2019年支出预算2844万元，其中：基本支出2618万元，占92%；项目支出226万元，占8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

壤塘县公安局单位2019年财政拨款收支总预算2844万元,比2018年财政拨款收支总预算增加254万元，主要原因:收入包括：本年一般公共预算拨款收入2844万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；

支出包括：一般公共服务支出2116万元，社会保障和就业支出397万元，医疗卫生与计划生育支出132万元，住房保障支出199万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

壤塘县公安局2019年一般公共预算当年拨款2844万元，比2018年预算数增加254万元，主要是基本支出增加254万元，主要原因:2019年新招录干警23名及辅警20名，工资上调及人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2116万元，占74%；社会保障和就业支出397万元，占14%；医疗卫生与计划生育支出132万元，占5%；住房保障支出199万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．公共安全（204）一般行政管理事务（02）行政运行（01）2019年预算数为1993万元，主要用于:机关工资福利支出、机关商品和服务支出及对个人和家庭的补助。

2．公共安全（204）一般行政管理事务（02）信息化建设（19）2019年预算数为92万元，主要用于：信息化建设。

3．其他司法支出（204）一般行政管理事务（02）犯人生活（04）2019年预算数为30万元，主要用于：看守所人犯经费。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2019年预算数为291万元，主要用于：缴纳干警养老保险。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本职业年金缴费支出（06）2019年预算数为106万元，主要用于：缴纳干警职业年金。

6.卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）2019年预算数为110万元，主要用于：缴纳干警医疗保险。。

7.卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（03）2019年预算数为23万元，主要用于：缴纳干警公务员医疗补助。

8.住房保障支出（221）行政单位医疗（02）行政单位医疗（01）2019年预算数为199万元，主要用于：缴纳干警公务员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

壤塘县公安局2019年一般公共预算基本支出2617万元，其中：人员经费2304万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费313万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

壤塘县公安局2019年“三公”经费财政拨款预算数16万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

（一）2019年因公出国（境）经费0万元。较2018年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无因公出国。

（二）2019年公务接待费6万元。较2018年预算经费0.06万元增长99%，主要原因是：公务费增加，公务接待费预算增加。

（三）2019年公务用车购置及运行维护费10万元。较2018年预算经费万元减少210%，主要原因：减少公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

无

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

壤塘县公安局2019年机关运行经费财政拨款预算为405万元，比2018年预算增加136万元，增长51%。

（二）政府采购情况

2019年壤塘县公安局单位安排政府采购预算0万元，。

（三）国有资产占有使用情况

2019年壤塘县公安局单位共计执法执勤车辆45辆，其中：轿车3辆，越野车40辆，小型客车2辆。

（四）绩效目标设置情况

2019年壤塘县公安局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2844万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

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