壤塘县科学技术和农业畜牧局2020年部门预算

壤塘县科学技术和农业畜牧局2020年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2020年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

根据三定方案文件规定，主要职责是：

1、县农业局组织贯彻执行国家、省、州有关种植业、粮食流通管理和农村经济发展工作的方针、政策、法律、法规规章；

2、提出全县种植业、粮食流通管理和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施;

3、承担农产品质量安全的监督管理工作；依法开展农作物种子（种苗）和有关肥料的监督管理;

4、负责农作物重大病虫害防治；

5、承担农业防灾减灾的责任；

6、制定农业生态建设规划并组织实施；

7、承办人民政府交办的其他事项。

8、贯彻执行国家、省、州、有关科学技术、知识产权的方策和法律、法规；起草全县有关科技发展的地方性法规、规章案和政策实施，报县政府批准后组织实施和监督检查。

9、牵头拟定和实施全县科学技术和知识产权局发展规划，出全县科学技术、知识产权发展的重大布局和优先领域，负责组拟定并实施科技支撑计划、重点基础研究计划、软科学研究计划统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益技术研究关键技术、共性技术研究，牵头组织经济社会发展重要领域的重大技术攻关。 

10、推进全县创新体系建设。

11、会同有关部门拟定高新技术产业及园区发展的规划。 

12、组织拟定科技促进农村和社会发展的政策措施。

13、负责全县科技合作交流，会同有关部门拟定促进产学结合的相关政策。

14、推进全县科技体制改革工作。 

15、负责本部门预算中的科技和知识产权经费预算及经费使用的监督管理。

16、负责全县科学技术奖励、科技成果鉴定（评价）、科技成果推广转化、科技类民办非企业单位管理等工作。

17、研究制定促进民营科技企业发展的政策措施，指导全县民营科技企业和科技中介机构。 

18、贯彻落实国家、省（州）畜牧兽医工作方针、政策和法律、法规，研究草拟全县畜牧生产、兽医兽药、饲料发展的中长期计划，并负责组织实施。

19.研究拟定畜牧兽医行业的有关产业政策，引导畜牧兽医行业结构布局调整，扶持龙头企业，推进畜牧兽医产业化发展；制定畜牧业发展的技术措施和科技发展计划。

20负责全县兽医、兽药和饲料管理工作；执行畜牧兽医、兽药、饲料地方标准，并监督实施；负责畜种、草种资源保护；推广畜禽优良品种和畜禽繁育、饲养新技术。

21组织实施动物防疫工作和重大疫情的扑灭工作；开展动物防疫和兽药饲料生产技术服务；负责草原资源管理、利用、保护和建设工作；负责牧草产业的发展；提供优良牧草种子和牧草栽培技术服务。

（二）单位2019年重点工作

1.农业目标任务完成情况。

2019年全县农作物播面35967.34亩，较上年32755.76亩增加3211.58亩，增长9.8%。粮食作物播面29011.54亩，较上年29090.78亩减少79.24亩，减少0.03%，其中：小麦344.57亩，较上年269亩增加75.57亩，增长28%；青稞15541.78亩，较上年15524.5亩增加17.28亩，增长0.11%；玉米120亩，与上年60亩增加60亩，增长50%；薯类9000.05亩，较上年8704.06亩增加295.99亩，增长3.4%；豌豆3086.6亩，较上年3059.79亩增加26.81亩，增长0.88%；胡豆918.54亩，较上年1473.45亩减少554.91亩，减少38%。经济作物播面3456.737亩，其中：

油菜3308.737亩，较上年2813.25亩增加495.487亩，增长17.61%；药材148亩，较上年225亩减少77亩，减少34.2%。其他农作物播面2975.3亩，其中：蔬菜2475.3亩，较上年1740亩增加735.3亩，增长42.3%；青饲料500亩与上年持平。

全县粮食总产量预计3253吨，较上年增加32吨，增1%，

其中：青稞产量预计1731吨，较上年增加16吨；小麦产量预计37吨，较上年增加1吨；玉米产量预计46吨，较上年增加13吨；洋芋产量预计1097吨，较上年增加40吨；豌豆产量预计271吨，较上年增加4吨；葫豆产量预计71吨，较上年减少6吨。主要原因是产业结构调整增加了青稞、马铃薯、油菜、蔬菜等播种面积。但由于今年我县上寨片区、杜柯片区及南木达片区—3—等乡（镇）分别遭受暴雨、冰雹、泥石流和干旱等灾害，农作物受灾面积6018亩，成灾面积985.72亩，绝收面积60亩，预计损失粮食45吨，造成农业直接经济损失345万元。全县经济作物产量预计473吨，其中，油菜产量预计456吨，较上年增加312吨。其它农作物产量预计4503吨，其中蔬菜产量预计3712吨，较上年增加1021吨；青饲料产量预计750吨，与上年持平。预计全年农村经济纯收入总额49850.57万元,较上年增加6158.46万元，增长14.1%；预计2019年全县农村居民人均纯收入12820元，比上年增加1474元，增长13%。

2.畜牧业目标任务完成情况

截至目前，全县牲畜存栏23.34万混合头，其中：牛存栏17.2万头、同比减少7245头、减少4%，羊存栏5.3万只、同比减少7236只、减少11%；三个季度累计牲畜出栏50774混合头，其中：牛出栏30676头、同比增加3297头，增长15%，羊出栏19898只，同比增加2001只，增长16%。

二、部门预算单位构成

本单位属一级预算单位，无二级预算单位。

三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,659.06万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出364.25万元，医疗卫生与计划生育支出165.77万元，农林水支出1889.59万元，住房保障支出239.45万元。科农局2020年收支总预算2,659.06万元，因机构改革，属于新增单位，无上年数。

（一）收入预算情况

本单位2020年收入预算2,659.06万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2,659.06万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

本单位2020年支出预算2,659.06万元，其中：基本支出2552.77万元，占96%；项目支出106.29万元，占4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

本单位2020年财政拨款收支总预算2,659.06万元,因机构改革，属于新增单位，无上年数。

支出包括：社会保障和就业支出364.25万元，医疗卫生与计划生育支出165.77万元，农林水支出1889.59万元，住房保障支出239.45万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2020年一般公共预算当年拨款2,659.06万元，因机构改革，属于新增单位，无上年数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

支出包括：社会保障和就业支出364.25万元，占13.7%；医疗卫生与计划生育支出165.77万元，占6.23%；农林水支出1889.59万元，占71.06%；住房保障支出239.45万元，占9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业2020年预算数为364.25万元，主要用于:工资福利支出。

2．卫生健康2020年预算数为165.77万元，主要用于：医疗保险支出。

3.农林水2020年预算数为1889.59万元，主要用于：工资福利支出、商品服务性支出、对个人和家庭补助支出等。

4．住房保障2020年预算数为239.45万元，主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2020年一般公共预算基本支出2552.77万元，其中：人员经费2394.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费□□万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

本单位2020年“三公”经费财政拨款预算数28.60万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费28.60万元。

（一）2020年因公出国（境）经费0万元。

（二）2020年因公出国（境）经费0万元。

（三）2020年公务用车购置及运行维护费28.60万元。因机构改革，属于新增单位，无上年数。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。   

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2020年机关运行经费财政拨款预算为0万元，

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

2020年本单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款106.29万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

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